Добрый день! при формировании 6 НДФЛ в строку 180 попадают сотрудники по которым излишне удержан налог. Если сформировать подробный анализ НДФЛ по сотруднику то видно что за период январь-март разница налогооблагаемой базой * 13% от начисленного > 348 рублей, НДФЛ уже в бюджет уплачен. а в целом за год, он конечно верный (в апреле) выравнивается. как нам скорректировать НДФЛ чтобы сдать отчет. ошибок по сотрудникам много около 50.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Проблема с 6 НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день! У сотрудника был перерасчет отпуска, в результате излишне, удержанный НДФЛ в сумме 2 руб. При составлении отчета 6-НДФЛ…
- Перерасчет отпускных отрицательная сумма и не было выплат в месяце перерасчета Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать корректировку НДФЛ при отрицательном перерасчете отпускных, если в месяце перерасчета не было выплат.…
- 6-НДФЛ рубль в 170 и 180 строке Добрый день! ЗУП (3.1.34.108) После перехода с РК в июле у работников появились странные рубли и попадают в 170 и…
- Почему попадает излишне удержанный ндфл в 180 стр.? Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему попадает излишне удержанный ндфл в 180 стр.? См.влож. Релиз 3.1.34.33
Статьи по этой теме
- Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается излишне удержанный НДФЛ в стр. 180 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка — если НДФЛ с натурального дохода прошлого года удержан в текущем году, а на конец…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
- Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ? Из-за перерасчета отпускных в июНе возникла излишне удержанная сумма НДФЛ. Заявление на возврат сотрудник писать не захотел. В 6-НДФЛ за…
Здравствуйте.
Сначала нужно проверить, что планируемая дата выплаты в документах начисления соответствует фактической дате в ведомостях Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты, если плановая дата выплаты не совпадает с фактической .
В аванс за февраль НДФЛ изсчислен больше на 712 руб. Потом видимо учитывается 364 руб. вычет, получается 348.И дальше при расчете зарплаты за февраль -348 руб. НДФЛ, при аванса за сарт +348 руб. Вот разница.
Я бы попробовала сделать перерасчет НДФЛ за февраль. Посмотреть, что туда попадет.
Сделал перерасчет НДФЛ за февраль, и теперь сумма -728 рублей попадает как излишне удержанный налог.
А вообще все началось с того что вычеты на детей были ограничены 2022 годом, далее начислили аванс за январь (вычеты не попали), после чего изменили заявления на вычеты (продлили). Да еще и у сотрудников ведется перемещения по территориям (разные налоговые)
У вас в первом скрине нет разбивки по налоговым. Теперь картина иная.
При расчете зарплаты за февраль начислений по Краснодару уже нет, правильно? Но -364 руб. попадает именно туда. При этом в Ульяновске + 728 руб. исчислено в феврале. Перерасчет по Краснодару заполняется сам? Сейчас его лучше отменить, он по этой налоговой не нужен. Давайте попробуем сделать Операцию учета НДФЛ и на вкладке Исчислено по 13 % (30%) кроме дивидендов перенесем -364 руб. из Краснодара в Ульяновск.