Добрый день! при формировании 6 НДФЛ в строку 180 попадают сотрудники по которым излишне удержан налог. Если сформировать подробный анализ НДФЛ по сотруднику то видно что за период январь-март разница налогооблагаемой базой * 13% от начисленного > 348 рублей, НДФЛ уже в бюджет уплачен. а в целом за год, он конечно верный (в апреле) выравнивается. как нам скорректировать НДФЛ чтобы сдать отчет. ошибок по сотрудникам много около 50.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Сначала нужно проверить, что планируемая дата выплаты в документах начисления соответствует фактической дате в ведомостях Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты, если плановая дата выплаты не совпадает с фактической .
В аванс за февраль НДФЛ изсчислен больше на 712 руб. Потом видимо учитывается 364 руб. вычет, получается 348.И дальше при расчете зарплаты за февраль -348 руб. НДФЛ, при аванса за сарт +348 руб. Вот разница.
Я бы попробовала сделать перерасчет НДФЛ за февраль. Посмотреть, что туда попадет.
Сделал перерасчет НДФЛ за февраль, и теперь сумма -728 рублей попадает как излишне удержанный налог.
А вообще все началось с того что вычеты на детей были ограничены 2022 годом, далее начислили аванс за январь (вычеты не попали), после чего изменили заявления на вычеты (продлили). Да еще и у сотрудников ведется перемещения по территориям (разные налоговые)
У вас в первом скрине нет разбивки по налоговым. Теперь картина иная.
При расчете зарплаты за февраль начислений по Краснодару уже нет, правильно? Но -364 руб. попадает именно туда. При этом в Ульяновске + 728 руб. исчислено в феврале. Перерасчет по Краснодару заполняется сам? Сейчас его лучше отменить, он по этой налоговой не нужен. Давайте попробуем сделать Операцию учета НДФЛ и на вкладке Исчислено по 13 % (30%) кроме дивидендов перенесем -364 руб. из Краснодара в Ульяновск.