Проблема с 6 НДФЛ

Вопрос задал Евгений м. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.86/10)

Добрый день! при формировании 6 НДФЛ в строку 180 попадают сотрудники по которым излишне удержан налог. Если сформировать подробный анализ НДФЛ по сотруднику то видно что за период январь-март разница налогооблагаемой базой * 13% от начисленного > 348 рублей, НДФЛ уже в бюджет уплачен. а в целом за год, он конечно верный (в апреле) выравнивается. как нам скорректировать НДФЛ чтобы сдать отчет. ошибок по сотрудникам много около 50.

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте.
    Сначала нужно проверить, что планируемая дата выплаты в документах начисления соответствует фактической дате в ведомостях Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты, если плановая дата выплаты не совпадает с фактической .
    В аванс за февраль НДФЛ изсчислен больше на 712 руб. Потом видимо учитывается 364 руб. вычет, получается 348.И дальше при расчете зарплаты за февраль -348 руб. НДФЛ, при аванса за сарт +348 руб. Вот разница.
    Я бы попробовала сделать перерасчет НДФЛ за февраль. Посмотреть, что туда попадет.

  2. Сделал перерасчет НДФЛ за февраль, и теперь сумма -728 рублей попадает как излишне удержанный налог.

    1. А вообще все началось с того что вычеты на детей были ограничены 2022 годом, далее начислили аванс за январь (вычеты не попали), после чего изменили заявления на вычеты (продлили). Да еще и у сотрудников ведется перемещения по территориям (разные налоговые)

  3. У вас в первом скрине нет разбивки по налоговым. Теперь картина иная.
    При расчете зарплаты за февраль начислений по Краснодару уже нет, правильно? Но -364 руб. попадает именно туда. При этом в Ульяновске + 728 руб. исчислено в феврале. Перерасчет по Краснодару заполняется сам? Сейчас его лучше отменить, он по этой налоговой не нужен. Давайте попробуем сделать Операцию учета НДФЛ и на вкладке Исчислено по 13 % (30%) кроме дивидендов перенесем -364 руб. из Краснодара в Ульяновск.

Комментарии закрыты.