Появление «Корректировки выплаты» после «Возврата НДФЛ».

Вопрос задал Светлана З. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Попались на ошибку, о которой рассказывала Елена Грянина, с переходным НДФЛ с 13 на 15%.
В апреле 2022г. была начислена премия за 2021 год с выплатой 05.05.22. С учетом этой премии доход сотрудника превысил 5 млн. При расчете НДФЛ за апрель программа «не увидела» доход мая в виде премии и исчислила НДФЛ за апрель по ставке 13%. При начислении ЗП за май ошибку обнаружили. Был введен документ «Возврат НДФЛ» от 02.06.22 с месяцем Июнь. Сотрудник подтянулся в него автоматически. Создали ведомость на выплату со способом выплаты «Возврат НДФЛ». Все отчеты по НДФЛ (Анализ НДФЛ, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику) показали, что все хорошо.
При расчете аванса за июнь и заполнении документа «Начисление за первую половину месяца» заполнилась вкладка «Корректировка выплаты», где ранее возвращенный НДФЛ отразился с минусом. в графе «Налог к зачету, возврату». То есть программа посчитала, что сотруднику переплатили.
Наш программист нашёл только, что в эту корректировку попадает разница в регистрах «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».
Мы что-то сделали не так или это ошибочное поведение программы?

Метки вопроса: Доход больше 5 млн., Корректировка выплаты, Премия

Все комментарии (11)

  1. Забыла написать про используемую конфигурацию:
    Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.515)

  2. Добрый день! Предположительно, это ошибка в программе:

    Ошибка 50014257
    Код ошибки: 50014257
    Код(ы) обращения: HL-376400
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 06.09.2021
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    Если сотруднику одним документом начисления за первую половину месяца начисляются и доходы, которые облагаются НДФЛ, и доходы, которые не облагаются НДФЛ, а последние являются доходами, на которые не может быть обращено взыскание, то при заполнении ведомостей на выплату аванса суммы к выплате неверные (в обеих ведомостях уменьшены на сумму НДФЛ пропорционально доле дохода).

    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000115080

    Вопрос пока закрывать не буду, потому что были похожие сообщения об ошибках, возможно будет другой код ошибки.

  3. Здравствуйте!
    Но судя по описанию ошибки это совсем не похоже на нашу ситуацию.
    У нас все доходы облагаются НДФЛ и нет доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Проблема была именно в применении ставки НДФЛ после превышения дохода 5-ти млн. рублей, когда доход начислен в одном месяце (апрель), а дата его получения приходится на следующий месяц (май). Вследствие чего после возврата сотруднику ранее излишне удержанного налога по 13% появляется Корректировка выплаты.

  4. И если это ошибка, то как ее исправить?

  5. Добрый день! Обычно программа проводит подобную корректировку, если мы выплачиваем доход в 2022 году за 2021 год. В этом случае в поле «Документ-основание» в расшифровку суммы в ведомости попадает документ за 2021, а т.к. мы проводим его в 2022, начинаются перерасчеты по НДФЛ, т.к. идет корректировка по регистрам взаиморасчетов.
    Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» отдельно за 2021 год и за 2022, попробуем найти и исправить ошибку.

  6. Здравствуйте! Прикладываю отчеты в виде файлов doc, т.к. на один скрин картинка полностью не умещается.

  7. Добрый день! Проверила отчеты, в них расчет НДФЛ корректный.
    Проблема именно в том, что программа нашла разницу в регистрах «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Можно попробовать её убрать с помощью документа «Перенос данных» по указанным регистрам. Только нужно смотреть, по документу за какой год возникает разница, в том году и провести документ «Перенос данных». Тогда корректировка НДФЛ должна уйти.

  8. Спасибо, так и сделали, Корректировка ушла. Но почему она возникла так и осталось невыясненным.

  9. Могла быть ошибка в программе или некорректная корректировка по регистрам в документе «Перенос данных».

  10. Здравствуйте! Рано обрадовалась :(. КОрректировка по данному сотруднику ушла, но поехал НДФЛ уплаченный по другим сотрудникам, причем НДФЛ это — с КОПЕЙКАМИ! Как такое может быть?

  11. Добрый день! К сожалению, это ошибка в программе:

    Ошибка 50014507
    Код ошибки: 50014507
    Код(ы) обращения: HL-421692
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 10.12.2021
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    Если перечисление НДФЛ регистрируется документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», то сумма перечисленного налога распределяется по сотрудникам с копейками, если в учете числится удержанный на момент перечисления налог до и с превышения, срок перечисления которого еще не наступил.

    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000118196

Комментарии закрыты.