Повторное удержание НФДЛ при начислении прочих доходов

Вопрос задал Юлия

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

13.01.23 выплачивали аренду авто за декабрь 2022 (14500р, ндфл 1885р), 20.01.23 выплатили аванс за январь, 03.02.23 — ЗП за январь. ЗП доход работника 74 т.р. НДФЛ с аванса — 1415 р., с зарплаты — 8205. НДФЛ в начислениях и ведомостях совпадает. Создаем начисление прочих доходов за январь (от 31.01.23, аренда авто с кодом 2400) с выплатой 15.02.23 на сумму 14500р. Программа рассчитывает НДФЛ в размере 470 р. вместо 1885 р. (минусует 1415 р., что соответствует НДФЛу с аванса). Детских вычетов нет.
Помогите решить, пожалуйста, чтобы каждый месяц не сидеть и вручную не править исчисленный НДФЛ, таких сотрудников много.

Метки вопроса: Начисление прочих доходов

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Попробуйте перед расчетом НДФЛ с аренды заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ».

  2. Документ «Перерасчет НДФЛ» только по детским вычетам производит перерасчет, у кого детей нет — пусто. Вопрос открыт.

  3. Здравствуйте! Разработчики выпустили релиз 3.1.24.408, в нём исправили часть ошибок по расчету НДФЛ. Можно попробовать установить его и перерассчитать НДФЛ.
    Также можно попробовать рассчитать сначала зарплату за январь по сотруднику с датой 31.01.23, чтобы прошёл зачет аванса, а потом «Начисление прочих доходов».

    1. Обновились, релиз 3.1.24.408. Это ничего не изменило.
      Всегда сначала проводим зарплату последним днем месяца (выплата 5 числа) и только потом начисление прочих доходов этой же датой (выплата 15 числа).

  4. Добрый день! Ситуация похожая, что была с отпускам, переходящим на следующий месяц:

    Ошибка 20173751
    Код ошибки: 20173751
    Код(ы) обращения: HL-614352
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 26.01.2023
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    В учете взаиморасчетов с сотрудником отражается заниженная сумма НДФЛ, если сначала начислен и выплачен аванс, а после этого вводится документ «Отпуск» с расчетом зарплаты за тот же месяц.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000135616

    Т.к. у Вас ЗУП КОРП можно попробовать такой способ обхода ошибки: в документе «Начисление прочих доходов» в поле «Дата выплаты» указываем последний день месяца, в данном случае 31.01.23. А на 15.02.23 программа сама перенесет доход при проведении ведомости, но это нам позволит верно рассчитать налог.

Комментарии закрыты.