В продолжение вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/premiyu-vyplatili-otdelno-v-kontse-goda-no-ne-pokazali-etogo-v-vedomosti.html/comment-page-2#comment-496886
Подробный анализ ндфл за 2024г по людям сверяю по каждому сотруднику.Сформировала начисление зп за ноябрь и выплату сделала за ноябрь, чтобы проверить будут ли тянуться хвосты за 2023г(втч).В ведомости не тянется вроде хвостик ,но как быть если указано что ОСТАЛОСЬ УДЕРЖАТЬ с плюсом по одному сотруднику или с минусом по другому сотруднику?Операцией учета ндфл пользоваться?Каким числом делать?Пробовала заводить на сотрудника которого обсуждали в вопросе(осталось удержать теперь нет по нему , но в универсальном отчете становится каша(показывает эти движения с + в этом году и с минусом за декабрь того года).
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
По одному человеку вообще(уволен был в январе), а в октябре они увидели и доплатили ему доплату до мрот.Там тоже с ндфл проблемы теперь
Да, я думаю, что здесь проще будет через документ «Операция учета НДФЛ» скорректировать, т.к. в программе выплата неправильно проводится пользователями.
Потому что у них получается, что документ-основание они не заполняют при выплате в межрасчет, но НДФЛ удерживают (здесь ещё вопрос когда).
И в итоге у нас премия и исчисленный налог с неё остаются в 2023 году, а у держанный НДФЛ идет в 2024. Отсюда появляется «Осталась удержать». В этом случае удобнее документом «Операция учета НДФЛ» полностью перенести премию в 2024 год. Тогда будет корректный учет по всем направлениям. И проблем с ведомостями не будет.