Добрый день! Сотрудник уволился в январе. По отчёту в ЗУП резервы по нему закрылись. Общая сумма резервов по организации не сходится с БП. Разница на сумму по уволенным. Заметила, что по ним не заполнено подразделение в документе по резервам, из-за этого в БП не формируется проводка на эту сумму. Для сравнения взяла уволенных в декабре. В документе по резервам подразделение заполнено, суммы сходятся с БП. Подскажите, почему не заполняется подразделение и что нужно сделать чтобы суммы сошлись с БП?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » По уволенным не заполняется подразделение в резервах
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Инвентаризация резервов отпусков Здравствуйте. Конфигурация 1С ЗУП 3.1.28.35. При проведении документа "Резервы по оплате труда" за декабрь (операция -инвентаризация), по некоторым сотрудникам не…
- Резерв по оплате труда: по некоторым уволенным нет подразделения и способа отражения Здравствуйте, в этом году переходим на документ расчета резерва "Резерв по оплате труда". В январе было два уволенных И вот…
- Отрицательный резерв на конец года Добрый день! Подскажите, почему у сотрудников формируется отрицательный резерв на конец года? Прилагаю скрин из документа по резервам за декабрь…
- Не заполняется подразделение в регистре НДФЛ Добрый день! При анализе ошибок в учете НДФЛ обнаружила, что в регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ не записывается…
Статьи по этой теме
- Проводки по резервам Проводки по резервам на оплату труда Тип документа "Резервы по оплате труда" Проводка по положительной сумме в документе Проводка по…
- Возможность указать территорию для целей НДФЛ в документе Начисление прочих доходов (ЗУП 3.1.37.49) В документе Начисление прочих доходов (Зарплата – См. также – Начисление прочих доходов) появилась возможность указывать Территорию в качестве места…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если в ведомости исправить взыскания, меняется сумма к выплате В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в форме расшифровки колонки Взыскано удалить строку, сумма к выплате изменится. Проблема проявится,…
- Ошибка в ЗУП 3.1.23.653 / 3.1.25.37 — не рассчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – при заполнении документа Начисление за первую половину месяца по сотрудникам может не рассчитываться НДФЛ.…
Здравствуйте! Какой у вас релиз ЗУП? В демо последнего релиза проблема не воспроизвелась.
Проводка не сформировалась, поскольку не заполнен способ отражения. Для обхода я бы рекомендовала в БП вручную поставить подразделение и способ отражения.
Добрый день! Релиз 3.1.24.308
Добрый день! Заметила, что проводка формируется не смотря на заполнение способа отражения и подразделения. Но тогда у меня такой вопрос: что нужно сделать, чтобы резервы сошлись с БП? Во вложении скрин документа по резервам из ЗУП, скрин отчёта Остатки о обороты резервов по оплате труда и ОСВ по 96 счёту. На скриншоте видно, что не сходится оборот по Д 96.01.2 на сумму 22,69. На эту сумму формируется проводка Д 96.01.2 К 91.01. Что нужно сделать, чтобы по итогу сошлось сальдо на конец периода?
Добрый день! В ЗУП указали способ отражения вручную. В БП сформировалась проводка только в БУ. Почему не формируется в НУ?
Здравствуйте! На отрицательную сумму должна быть другая проводка: Дт 96 Кт 91.01. Об этом посмотрите: ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) пункт «Резервы по отпускам» видео «Проводки в 1С:Бухгалтерия по документу «Резервы по оплате труда»».
Да, судя по оборотке, на какие то суммы не сформировалась проводка. 🙁 Но не на 7 млн. разница, а на 17 тыс. примерно. Кредитовый оборот. Надо как-то их искать.
Возможно также будет полезно: Сверка резервов отпусков в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации
Прошу прощения, не то видео посоветовала смотреть в семинаре. То, видео, которое я назвала — о проводках по документу Резервы по оплате труда. А нас интересуют проводки по документу отражение зарплаты. О них смотрите в блоке «Резервы по отпускам» видео «Использование резервов по отпускам».