Добрый день!
У нас сотрудник числился в 3-х должностях с начала года, сейчас с одной уволили. Но у него зарплата по 3-м ставкам (13%, 15%, 18%) и в разных подразделениях. Программа считает не корректно. Как можно проверить и каким отчетом доход и исчисленный налог по каждой налоговой и каждой ставке и по должностям? А также удержанный налог? Доход в справке 2-НДФЛ, если формирую в разрезе кодов ОКТМО/КПП и ставок налога правильно отражает доход и налог? Можно на эти справки ориентироваться?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Когда у сотрудников несколько ИФНС и прогрессивная ставка НДФЛ, то удобно смотреть проверять учет с помощью внешнего отчета: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Это единственный отчет, который покажет распределение дохода по ставкам. Когда мы проверяем НДФЛ нам не важно для регламентированных отчетов должность. Это кадровая информация, которая привязана к сотруднику. При формировании 6-НДФЛ мы сдаем отчет в разрезе физических лиц. Из-за этого ни один аналитический отчет по НДФЛ нам не выведет информацию по исчисленному ндфл в разбивкой по должности.
Правильно ли будет отражен доход в справке 2 ндфл — затрудняются ответить. В ЗУП есть ошибки, что не верно выводится. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС .
Предлагаю начать проверять учет именно с внешнего отчета. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы?
Добрый день, Мила!
Релиз ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19).
Скачала отчет Расшифровка 6-НДФЛ по КБК и сотрудникам (во вложении).
Сотрудник по 2- м ИФНС № 3 и № 19 по Москве. Получается доход в этих отчетах правильный и соответственно умножаем на ставку НДФЛ смотрим налог или расчетный правильный или исчисленный?
К сожалению, в отчете ошибка. Есть сумма погрешности, она не равно 1, что еще было бы допустимо. Если сложить в сумме погрешность, то она не равно 0. Получается, что исчисленный ндфл не верный. Период формирования отчета за 9 месяцев. Вы сейчас хотите подать корректировку или просто проверяете учет для себя? При формирования отчета за год — какой будет результат?
Мила, высылаю Раздел 2 отчета 6-НДФЛ за 9 мес. по ИФНС № 19 там сотрудник один был. Я корректировала вручную доход,чтобы исчисленный и удержанный были одинаковые (см. вложение) как в Расшифровке. Это не правильно?
Визуально отчет сформирован верно. То, что в расшифровке краснота- это не страшно. Это только мы с Вами видим, при отправке отчета расшифровка не доступна будет. Она не выгружается.
При формировании отчета за год — руками получается собрать?
Добрый день, Мила!
В отчете Расшифровка 6-НДФЛ — по ИФНС, КБК сумма дохода умноженная на ставку (13%,15%,18%) дает НДФЛ Расчетный — правильные суммы (смотрите выше вложения)
А я в отчете 6-НДФЛ доход исправила так, чтобы при умножении на ставку рассчитывался НДФЛ Исчисленный и он равен тогда удержанному.
Так будет правильно или нет все-таки? Доход в Расшифровке должен соответствовать доходу в отчете 6-НДФЛ? Тогда править в отчете НДФЛ как расчетный?
НДФЛ у сотрудника в ИФНС №3 и № 19 в одной с минусом в другой с плюсом. Поправить Операцией НДФЛ?
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Я подготовлю ответ в понедельник.
Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае я отвечу в выходные! Благодарю за понимание ❤️
Доброе утро! Спасибо за ожидание 🌟
Доход в Расшифровке должен соответствовать доходу в отчете 6-НДФЛ? Нет, не обязательно. Важно, какая именно сумма указана в самих ячейках 140 и 160 строк.
А я в отчете 6-НДФЛ доход исправила так, чтобы при умножении на ставку рассчитывался НДФЛ Исчисленный и он равен тогда удержанному Это самое главное. Сделайте проверку отчета, если не будет ошибок -то отчет готов к отправке.
Добрый день, Мила!
А если сотрудник уволен из подразделения, которое относится к ИФНС 19 (о котором выше писала) 13 октября 2025г. , то по этой ИФНС в ноябре и декабре уже не должно быть НДФЛ исчисленного и удержанного, верно? А в Подробном анализе НДФЛ есть исчисленный и удержанный. Еще и неудержанный появился(сейчас проверять буду)
Здравствуйте!
Правильно ли понимаю, что в ИФНС 19 больше нет других сотрудников? Технически, только мы знаем, в какой месяц появился исчисленный . При формировании отчета, даже годового эта информация там не отражается. В приложение 1 исчисленный ндфл не делится по периодам, он там отражен одной суммой за год. Но если у нас только один сотрудник в ИФНС, то будет конечно браться в глаза. Поэтому можно убрать эти суммы из документа Начисления. Так как в каждом месяце сумма две строки дают 0, то мы не изменим свод и проводки за месяц.
Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Но предлагаю сначала исчисленный привести в порядок.
Мила, спасибо за помощь!
Другого сотрудника приняли с 14 октября в это подразделение (вместо Раита)
Сформировала отчет 6-НДФЛ за 2025 год по ИФНС № 19 и Расшифровки 6-НДФО по сотруднику и КБК и ставкам (во вложении).
Теперь вообще не понятно к чему все приравнять?
Пожалуйста!
На последним скриншоте мне не нравится сумма исчисленного ндфл. Налоговая база 149883,68*15% = 22483. У нас другая сумма. Как раз 160 строка равна 140 минус 170. Здесь все понятно с точки зрения проверки отчета. Получается, что у сотрудника нельзя удержать 67 рублей и мы передаем эту сумму в ИФНС для удержания. Контрольные соотношения проходят в отчете?
Предлагаю проверить учет по сотруднику.