Добрый день,
сотрудник был переведен с 10.01.23 в новое подразделение, после оформления отпуска в июне с 01.05 по 15.06 за период работы с 09.01.2022 по 08.01.2023 данный документ дал движение по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ поставил 1 рубль до превышения по текущему подразделению, а всю сумму убрал в превышение и строку по старому подразделению поставив -1 рубль в графу сумма до превышения. После этого документа во все документы Начисления тянутся суммы с НДФЛ +1 и -1 по данным подразделениям. Как можно убрать эти данные по НДФЛ.
Здравствуйте!
Если ошибочные движения случилось только в регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, то можно сделать документ Перенос данных (Администрирование). В нем указать обратные две строки, чтобы обнулить эти рубли.
Далее пересчитать начисление сотруднику в текущим периоде и проверить — появится рубль или нет.
Если хотите можем проверить учет данного сотрудника вместе. Приложите, пожалуйста:
— расчетные листки с начала года
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Если у сотрудника есть вычеты, то ставим флажок Вычета по кодам. Если у сотрудника нет превышение дохода 5 млн, то флажок Суммы до/с превышением не ставим.
— анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки укажем только нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам не ставим.
Добрый день,
попробовали не убирать пересортицу, при создании документа начисление за первую половину в июле пересортица отсутствует. Все перечисленные вами отчеты по НДФЛ идеальны. Внесение документа Перенос данных на копии не помогало, была странная картина, делаешь отрицательный знак по старому подразделению — сумма исчезает по новому, а по старому никак не исчезала. Сейчас еще раз обговорю с расчетчиками, возможно, это рубль им уже будет не интересен, раз в последующих документах все нормально.
Хорошо. Тогда вопрос не буду закрывать -подождем ответа расчетчиков.
Приятных выходных 🙂
У нас 2 подобных сотрудника, по первому вопрос снят, по второму такого не происходит. Сейчас опишу ситуацию.
Сотрудник работал по основному месту работы и по внутреннему совместительству в Администрации, из Администрации по внутреннему совместительству уволен 06.03.2023, по регистру виден 1 рубль по документу увольнения. По основному месту с 09.01.2023 в управлении финансового контроля, переведен с 07.03.2023 в Департамент финансового контроля. Рубль застрял на администрации. В файле с марта движения по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Документ Перенос данных — не помогает, возможно неправильно выставляю настройки полей. 3 предложенных выше отчета не показывают отклонений. Последняя строка в таблице — это документ Перенос данных. Выбор Администрации ничего не менял.
Приложение
Поясните, пожалуйста, если три отчета показывают, что все хорошо. Где Вы увидели проблему? В документе Перенос данных попробуйте изменить значение колонки Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ -да.
Добрый день,
Проблема при создании документов Начисление (за полмесяца и по окончании) — вываливается ( -1) рубль по подразделению Администрация на вкладке НДФЛ, хотя из данного подразделения уволен.
В документе Перенос данных попробуйте изменить значение колонки Учитывать выплаченный доход в 6-НДФЛ -да. — Не помогло.
Доброе утро!
Ваша ситуация мне напомнила вопрос: НДФЛ по разным КПП .
Предлагаю попробовать обратить внимание на ведомости на выплату. Смысл вот в чем: нужно найти ведомость, из-за которой тянется доход. Причем ни одном отчете я не смогла найти. Будем смотреть регистр:
1. Функции для технического специалист — Учет доходов для Исчисления НДФЛ. Сделать отбор по физическому лицу, установить период год 2023. Установите отбор по подразделению, в котором сотрудник не работает.
2. Проанализировать суммы, может быть какая строка сразу на глаза попадется.
3. В итоге найдем ведомость, и ее перезаполним.
Если у Вас есть возможность, то потренироваться на копии. Такую ситуацию я встречала и на практике один раз.
Подписчик делится в этом вопросе своим опытом: воспользовались обработкой Универсальный редактор реквизитов и удалили движение док. Ведомость в банк по этому сотруднику в регистрах Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Проверили на начислении зп за октябрь (у них проблема была в именно в октябре) НДФЛ одной строчкой (только тому подразделению, где остался работать сотрудник). И док. Операция учета НДФЛ перебросили НДФЛ между подразделениями, пересчитали еще раз октябрь, вроде все норм, считает только по одному подразделению.
1. Сделала
2. Ничего интересного не увидела
3. Пока не поняла для какой ведомости это сделать.
Здравствуйте! Мила в отпуске до 17 июня, обсуждение продолжу я.
Правильно я поняла, что подразделения НЕ обособленные.
раз проблема возникает при начислении, значит программа считает, что 1 рубль «пересортировался».
Честно, я ничего не поняла по регистру, который Вы приложили. Я бы наверное хотела увидеть «Учет доходов для целей НДФЛ» и «Расчета налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» выгруженные полностью в Excel.
Откройте регистр, сделайте отбор по дате получения дохода — 2023 год и по физическому лицу.
Сохраните данные регистра в файл: нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel и пришлите их мне на почту zup4@profbuh8.ru. Спасибо!
Отпишитесь, пожалуйста, здесь, когда отправите.