2-НФДЛ

Индивидуальную консультацию запросил Мария Л. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте, в организации два разных подразделения с разными ИФНС, и идет разделение по НДФЛ, но иногда рубль пляшет, то в одном подразделении меньше, то в другом больше, с чем это связано и как найти причину? В программе заводим документ перечисление НДФЛ в бюджет без указания ведомости, т.к. оплата НДФЛ не всегда совпадает (по возможности перечисляем). В начислении зарплаты за декабрь в разделе НДФЛ мы добавили -1 по тому подразделению где идет превышение, но программа все равно не видит и в справке НДФЛ показывает на рубль больше удержание. Персчет НДФЛ так же не подтягивается по данному сотруднику. Как можно исправить?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  2. Здравствуйте! НДФЛ рассчитывается накопительным итогом с начала года. Если сотрудник получает зарплату по разным ИФНС, то накопительный итог — общий: в соответствии с НК РФ исчисление НДФЛ происходит накопительным итогом с начала года по налоговому агенту в целом, а не отдельно по разным ИФНС.

    Обратите внимание, что мы не аудиторы и консультируем только по вопросам учета в ЗУП, а о том, как правильно с точки зрения законодательства можем не знать всех нюансов.
    Вы консультировались по данному вопросу с аудитором или с ИФНС? Какие основания вручную править НДФЛ?

    Вы поправили вручную Исчисленный и Удержанный налог, но в Перечислении НДФЛ рубль не уменьшен. Если Ведомость, в которую добавили -1 рубль была проведена до ввода «Перечисления НДФЛ, то он должен был подхватиться. По крайней мере у меня на демо-базе при моделировании примера -1 рубль учелся. Вы в Перечислении уменьшили сумму на этот рубль? Документ вводился до корректировочной Ведомости? Давайте его посмотрим тоже и реестр к нему.

  3. Здравствуйте, какой регистр нужно отправить подскажите пожалуйста.

    1. Здравствуйте! Извините за ожидание!
      Нужны скриншоты «Перечисления НДФЛ в бюджет», которым перечисляли налог по Ведомости №3 (по которой было удержание -1 рубля), самого документа и его реестра.
      И ответьте на вопросы, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Переудержанный НДФЛ Добрый день! Сотрудник работает на двух подразделениях с разными ИФНС. По одному из подразделений был переудержан НДФЛ, а по второму…
  2. Исправление неверно рассчитанного НДФЛ при увольнении Добрый день. Помогите моему горю, пожалуйста. Сотрудник уволен 04.12.2023 в расчётах неверно посчитал НДФЛ не применив вычет за Декабрь 2023,…
  3. Разница в отчете 6-НДФЛ на 1 руб. при начислении больничного в декабре а выплате в феврале. Добрый день! Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.36). Сотруднику был начислен больничный в декабре…
  4. НДФЛ между подразделениями после кадрового перевода. Добрый день! Сотрудник в июле 2023 был переведен из одного обособленного подразделения в другое. У каждого своя ИФНС. Сформировали по…

Статьи по этой теме

  1. Даты ввода и расформирования подразделений и должностей в ЗУП 3.1 В справочниках Подразделения и Должности по умолчанию выводится дата, когда подразделение или должность введены. При установленном флажке Показывать расформированные отражаются…
  2. Как в ЗУП 3.1 указать подразделение в Операции учета НДФЛ? (архив) В документе Операция учета НДФЛ нет возможности выбрать подразделение сотрудника. Программа позволяет указывать только «обособки», а обычные подразделения – нет.…
  3. Место получения дохода в документе Начисление прочих доходов (ЗУП 3.1.37.49) В прогрессивной версии ЗУП 3.1 в документе Начисление прочих доходов ( Зарплата – См. также – Начисление прочих доходов )…
  4. Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях Видео: Ошибка – сотрудник в разных подразделениях, но его зарплата в одном документе «Начисление зарплаты» Видео: Ошибка – сотрудник в…