2-НФДЛ

Вопрос задал Мария Л. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте, в организации два разных подразделения с разными ИФНС, и идет разделение по НДФЛ, но иногда рубль пляшет, то в одном подразделении меньше, то в другом больше, с чем это связано и как найти причину? В программе заводим документ перечисление НДФЛ в бюджет без указания ведомости, т.к. оплата НДФЛ не всегда совпадает (по возможности перечисляем). В начислении зарплаты за декабрь в разделе НДФЛ мы добавили -1 по тому подразделению где идет превышение, но программа все равно не видит и в справке НДФЛ показывает на рубль больше удержание. Персчет НДФЛ так же не подтягивается по данному сотруднику. Как можно исправить?

Все комментарии (4)

  2. Здравствуйте! НДФЛ рассчитывается накопительным итогом с начала года. Если сотрудник получает зарплату по разным ИФНС, то накопительный итог — общий: в соответствии с НК РФ исчисление НДФЛ происходит накопительным итогом с начала года по налоговому агенту в целом, а не отдельно по разным ИФНС.

    Обратите внимание, что мы не аудиторы и консультируем только по вопросам учета в ЗУП, а о том, как правильно с точки зрения законодательства можем не знать всех нюансов.
    Вы консультировались по данному вопросу с аудитором или с ИФНС? Какие основания вручную править НДФЛ?

    Вы поправили вручную Исчисленный и Удержанный налог, но в Перечислении НДФЛ рубль не уменьшен. Если Ведомость, в которую добавили -1 рубль была проведена до ввода «Перечисления НДФЛ, то он должен был подхватиться. По крайней мере у меня на демо-базе при моделировании примера -1 рубль учелся. Вы в Перечислении уменьшили сумму на этот рубль? Документ вводился до корректировочной Ведомости? Давайте его посмотрим тоже и реестр к нему.

  3. Здравствуйте, какой регистр нужно отправить подскажите пожалуйста.

    1. Здравствуйте! Извините за ожидание!
      Нужны скриншоты «Перечисления НДФЛ в бюджет», которым перечисляли налог по Ведомости №3 (по которой было удержание -1 рубля), самого документа и его реестра.
      И ответьте на вопросы, пожалуйста.

Комментарии закрыты.