2-НФДЛ

Индивидуальную консультацию запросил Мария Л. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте, в организации два разных подразделения с разными ИФНС, и идет разделение по НДФЛ, но иногда рубль пляшет, то в одном подразделении меньше, то в другом больше, с чем это связано и как найти причину? В программе заводим документ перечисление НДФЛ в бюджет без указания ведомости, т.к. оплата НДФЛ не всегда совпадает (по возможности перечисляем). В начислении зарплаты за декабрь в разделе НДФЛ мы добавили -1 по тому подразделению где идет превышение, но программа все равно не видит и в справке НДФЛ показывает на рубль больше удержание. Персчет НДФЛ так же не подтягивается по данному сотруднику. Как можно исправить?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  2. Здравствуйте! НДФЛ рассчитывается накопительным итогом с начала года. Если сотрудник получает зарплату по разным ИФНС, то накопительный итог — общий: в соответствии с НК РФ исчисление НДФЛ происходит накопительным итогом с начала года по налоговому агенту в целом, а не отдельно по разным ИФНС.

    Обратите внимание, что мы не аудиторы и консультируем только по вопросам учета в ЗУП, а о том, как правильно с точки зрения законодательства можем не знать всех нюансов.
    Вы консультировались по данному вопросу с аудитором или с ИФНС? Какие основания вручную править НДФЛ?

    Вы поправили вручную Исчисленный и Удержанный налог, но в Перечислении НДФЛ рубль не уменьшен. Если Ведомость, в которую добавили -1 рубль была проведена до ввода «Перечисления НДФЛ, то он должен был подхватиться. По крайней мере у меня на демо-базе при моделировании примера -1 рубль учелся. Вы в Перечислении уменьшили сумму на этот рубль? Документ вводился до корректировочной Ведомости? Давайте его посмотрим тоже и реестр к нему.

  3. Здравствуйте, какой регистр нужно отправить подскажите пожалуйста.

    1. Здравствуйте! Извините за ожидание!
      Нужны скриншоты «Перечисления НДФЛ в бюджет», которым перечисляли налог по Ведомости №3 (по которой было удержание -1 рубля), самого документа и его реестра.
      И ответьте на вопросы, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Разница в отчете 6-НДФЛ на 1 руб. при начислении больничного в декабре а выплате в феврале. Добрый день! Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.36). Сотруднику был начислен больничный в декабре…
  2. Отчет 6-НДФЛ. Расхождения между НДФЛ исчисленный в Полном своде и НДФЛ удержанный в Подробном анализе по сотруднику на 1 рубль. ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.177) Здравствуйте! Проверяю отчет 6-НДФЛ за год. Сформировала отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ (Бухэксперт). В…
  3. Неудержанный налог в 6-НДФЛ Добрый день! 1С ЗУП 3.1.35.48 Проф. При заполнении 6-НДФЛ в 170 строке завис 1 рубль по одному сотруднику. Стали разбираться,…
  4. НДФЛ между подразделениями после кадрового перевода. Добрый день! Сотрудник в июле 2023 был переведен из одного обособленного подразделения в другое. У каждого своя ИФНС. Сформировали по…

Статьи по этой теме

  1. Что делать, если ошиблись при перечислении зарплаты? При формировании платежного поручения ошибочно перечислили одному сотруднику лишний рубль. В ЗУП сформирована ведомость на 10 000 руб. (и это…
  2. Расчет НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года отдельно по каждой налоговой базе Расчет НДФЛ с 2025 года производится отдельно по каждой налоговой базе. При этом округление налога также выполняется отдельно по каждой…
  3. Отмена учета перечисленного НДФЛ с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) В вышедших релизах, начиная с документов за январь 2024 года, отключен учет перечисленного НДФЛ: Из Ведомостей (Выплаты – Все ведомости…
  4. Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? При заполнении 6-НДФЛ в строку 170 (не удержанный налог) попадает НДФЛ с заработной платы за сентябрь, выплаченной в октябре. Почему…