При расчете аванс за октябрь 2025 программа удерживает у сотрудника лишний НДФЛ, Т.Е. не видит, что было сторно Как поправить, аванс будет во вторник 21.10.25 прошу дать ответ. Все скрины прилагаю
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Пересортица по НДФЛ КБК и ставкам
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (80)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Авансы после нового года Добрый день. Организация с НГ переходит на расчет авансов за первую половину, раньше аванс выплачивался фиксированной суммой. Сотруднику посчитали аванс,…
- Не формируется ведомость на выплату аванса Здравствуйте. Необходимо выплатить аванс одному работнику досрочно. Начислила документом "Начисление за первую половину месяца" аванс, рассчитался НДФЛ. Нажимая на кнопку…
- Доплата за нерабочие праздничные дни. Как сделать, чтобы данный вид попадал в аванс. Делали через разовое начисление - в аванс попадает, но удерживает налог в…
- Аванс за февраль 2023г. Добрый день! В организации аванс выдается 25 числа. В феврале 25 -это выходной день, соответственно аванс надо выдать в последний…
Статьи по этой теме
- Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
- Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя в 1С? После возврата товаров от покупателя образовался аванс. Деньги не возвращаются, а зачитываются в счет следующей отгрузки. Как с этой суммы…
- Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у счет-фактуры на аванс в 1С? Как выписать счет-фактуру на аванс и какая будет нумерация у таких СФ в 1С:Бухгалтерия 3.0? Выписать счет-фактуру на аванс можно…
- Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
т.е. перерасчет от 19.10.2025? а как 1 рубль поправить?
ХОТЕЛА уточнить : В Операции учета НДФЛ указывали документы-основания? Для даты 19.09.2025 —
перерасчет НДФЛ, — У меня был один по нему перерасчет во вложении, я его указываю? верно? это вы писали?
Да, все верно. Один перерасчет, его указываем. Но сейчас смотрю, что рубль у нас не удержался по РКСН. Т. е. при выплате аванса:
— по основной базе удерживается 14 604 (НДФЛ с аванса) + 361 (перерасчет) = 14 965 — по этой базе неудержанного налога нет.
— а по РКСН только 14 310, а 1 руб. перерасчета не удержался.
В принципе, можно вручную добавить в расшифровку НДФЛ к перечислению в ведомости на выплату аванса. Автоматически, видимо, только при выплате зарплаты подтянется.
так и сделала 1,00 добавила вручную в ведомости на выплату по РК СН
У меня еще по одному сотруднику есть тоже пересортица, только там еще ставка 18% появляется.
Такая же ситуация 30.09.2025 делала перерасчет НДФЛ, ЧТОБЫ в 6 НДФЛ все верно стало, переброска было 10.10.2025, а зарплата за сентябрь 2025 — 10.10.2025 поможете сделать Операцию учета НДФЛ по ней? как сейчас делали, я не могу сообразить сама как делать?
могу прислать скрины?
Прошу Вас, пожалуйста, помогите сделать Операцию учета НДФЛ.
Мне самой не понять
Когда появляется ставка 18%, согласна, это совсем не просто. Потому что переброску нужно делать не между 13 и 18, а включить еще 15%. Поэтому я прошу время до завтра, тут нужно подумать.
конечно, хорошо. Может что-то еще выслать надо?
только не бросайте меня)))
Не брошу, не переживайте. ))) Пока ничего дополнительно не надо. Я посмотрела, и Подробный анализ по базам есть, и перерасчет НДФЛ, и аванс. Если что-то понадобится, я напишу.
Спасибо, Анна. Хорошо буду ждать завтра.
Добрый день.
Нам повезло, что превышение 15 и 18 % началось в одном квартале, поэтому нам не придется пересчитывать НДФЛ по ставке 15% в прошлом. Перерасчет не повлияет на корректировки 6-НДФЛ за первый квартал и полугодие.
Делаем переброску аналогично, как делали по первому сотруднику на две даты выплаты:
— 31.07.2025 по ставке 13% минус 22 030
— 31.07.2025 по ставке 18% плюс 22 030
— 21.07.2025 по ставке 13% минус 5 563
— 21.07.2025 по ставке 18% плюс 5 563
После этого проверьте расчетный листок, у сотрудника сорее всего возник долг на конец сентября после перерасчета НДФЛ. Из-за этого неправильно выплачивается аванс и неверно удерживается НДФЛ. Как исправить выплату аванса, написано в статье Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами
Спасибо,
Делаем переброску аналогично, как делали по первому сотруднику на две даты выплаты:
— 31.07.2025 по ставке 13% минус 22 030 (какой документ выбираем для основания?)
— 31.07.2025 по ставке 18% плюс 22 030 (какой документ выбираем для основания?)
— 21.07.2025 по ставке 13% минус 5 563 (какой документ выбираем для основания?)
— 21.07.2025 по ставке 18% плюс 5 563 (какой документ выбираем для основания?)
Везде перерасчет НДФЛ от 30.09.2025
начинаю делать, сразу напишу.
Еще одного нашла, но он уволен в апреле, поможете?
В этом вопросе уже много вложений. Чтобы не путаться, задайте, пожалуйста, новый вопрос. Здесь скорее всего придется в прошлое лезть.
А вы сможете принять? хорошо задам
Вы можете написать, кому вопрос.
Хорошо, сейчас сначала с этим разберусь до конца.
06.10.2025 ставлю дату операции сейчас?
так? как в файле?
Дата операции — 31.07.2025.
Удержано НДФЛ 18% по основной базе не верно: разница 11 478
, и Удержано 13% по РК СН тоже не верно : разница 998
Что не так?
ЭТО ведомость на выплату, НДФЛ распределился не верно?
По 18% и останется неудержанный, это не ошибка. Мы не сможем его перекрыть налогом по ставке 13%, просто математически это сделать не получится. Остаток удержится при выплате зарплаты.
Недоудержанный налог по РК может быть из-за неправильной выплаты аванса. Вы проверили расчетный листок, есть долг? Исправили ведомость, как написано в статье — нужно сумму долга выделить отдельной строкой и обновить налог. Только после этого подробный анализ будет информативен.