Пересортица по НДФЛ КБК и ставкам

1. долг есть 10 613,00, я не понимаю фразу: как написано в статье — нужно сумму долга выделить отдельной строкой и обновить налог.
   Где выделить сумму долга? по какой ставке? в каком документе?

2. я видио посмотрела, поняла, что надо в ведомости править, но у меня нет р/л за первую половину месяца.
   Начислено аванса 306 674,09, НДФЛ с аванс (21 231 (18%) + 24 534(13%) = 45 765,
   Но на руки 306 674,09 — 45 765 — 10 613 = 250 297,07 (долг учитывается), но как надо в ведомости разбить по строчкам не пойму?

   1. В первой строке сумма 260 909,09
      Во сторой строке -10 613

3. Смотрите, в начале октября есть долг. Аванс выплачивается меньше, чем мог бы, на сумму этого долга. В принципе, это ожтдаемо, но ведомость на выплату аванса в ЗУП в такой сиуации формируется неправильно и портит налоговый учет. Именно об этом статья Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами

   Чтобы правильно удерживалс НДФЛ, в расшифровке суммы к выплате в ведомости на выпалту аванса должно быть две строки:
   — первая строка по документу-основанию Начиление за первую половину месяца и в ней сумма начислено аванса минус НДФЛ
   — вторая стркоа с пустым документом-основанием и с отрицательной суммой долга.

   После того, как вручную поправили, нажимаем кнопку Обновить налог, НДФЛ к перечислению должен стать таким же, как исчислено в аванс.

4. сейчас, пока я ничего руками не меняла так:
   — первая строка Оплата труда сумма с превышения 20 367 (18% НДФЛ)
   — вторая строка РК СН Сумма 23 535,00 (13%)
   в примере у вас на видио нет разбивки по ставка.
   Надо третью строку вносить?

   1. Это не та расшифровка. Это НДФЛ к перечислению. А исправлять нужно расшифровку суммы к выплате.

5. я поняла, сумма к выплате по НДФЛ
6. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Колонка К выплате. Не трогаем НДФЛ

7. ясно, сейчас попробую

8. я посчитала зарплату за октябрь 2025, сделала выплату в ноябре и программа сама сделала, так как вы пишите.
   и в результате вроде все хорошо.

9. Если такой результат подходит, то оставьте как есть. Но в Подробном анализе по документу Начисление зарплаты за октябрь скорее всего сторно строка, доход и НДФЛ перебрасывается в ноябрь. Но так как это не стык кварталов, скорее всего это не будет мешать.

10. Хорошо, спасибо.
    Я сейчас сделаю новый запрос для Анны Зарубиной?

11. Пожалуйста.
    Да, можете задать с отметкой для кого.

12. сегодня сможете посмотреть? ))))))))))

    1. Не обещаю, что смогу срочно ответить, но в течение дня вопрос посмотрю. Если срочно, вопрос может взять другой куратор.

Комментарии закрыты.