Пересорт в зарплате

Вопрос задал Виктория Ц.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста в таком вопросе, на зарплате раньше сидел один человек (пенсионер), потом она уволилась и зарплату стала другой расчетчик, причем не всегда правильно, есть натуральный доход, который раньше разносили в натуральных доходах( сейчас уже в документе Начисление прочих доходов), по сотрудникам образовывался долг, который потом закрывали возвратом денег в кассу , зарплата доработанная, чтобы сотруднику внести сумму по натуральному доходу делали обработку по фиктивному приему, потом такого сотрудника принимали на самом деле, в результате сейчас уже май месяц ,а по многим сотрудникам до сих пор при выплате зарплаты есть суммы в т.ч. за 2022г,2023. причем за 2023 г в каждой выплате программа продолжает снимать доходы почуть с 2023 г и кидать в 2024.если смотреть анализ зарплаты не по физикам ,а по сотрудникам с табельными номерами, то там может быть и 2 и 4 строки по одному и тому же физику, суммы с плюсом и минусом. Вопрос — как навести красоту? Я понимаю так — вывести из архива всех сотрудников с ТН, которые встречаются в анализе зарплаты, создать на всех документ приема от фиктивной даты, распровести всю выплату зарплаты за 2024 г, распровести декабрьскую (выплата в январе), затем сделать техническую в декабре, подтянуть туда всех с разными таб.номерами, если у кого есть реальные остатки, то повесить на 1 таб номер. затем этих людей придется перевыбирать в ведомостях по зарплате за 2024 г, ну и конечно подавать корректировки по 6 ндфл за 2023 и 1 кв 2024. Это будет правильно или есть какие-то другие пути?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    В целом, выбор решения правильный. Возможно будут какие -то нюансы, которые себя проявят именно на практике. Я не сторонник исправления ситуации с помощью документа Перенос данных. Этот документ требует очень кропотливого заполнения. Ошибиться в нем очень легко, а ошибку найти гораздо сложнее. Когда мы все исправляем документам, то мы всегда сможем легко найти этот документ. Обычно я еще в комментарии пишу — технический документ для исправлении пересортицы.
    Рекомендую семинар Юлии: Всё о выплате зарплаты в ЗУП 3.1 .Начала просмотра 1 час 16 минута. Речь идет о доработке для исправления пересортицы.
    Может быть подавать корректировку на 1 квартал 2024 года не придется. Так как в квартальном отчете информация не по людям, в общей суммой -то можно все скорректировать в 1 полугодии.

  2. если формирую корректировку по 6 ндфл за 1 кв ( впрочем как и за 2023 г) у нас изменяется удержанный ндфл, после сдачи отчетов мы же не подаем уже уведомления за прошлый период или все-таки надо?

  3. Лучше подавать корректировки Уведомлений.
    В идеальном мире ИФНС — не надо. Так как после сдачи отчета 6 -НДФЛ данные должны обновиться. Но на практике, этого не происходит. Специалисты ИФНС просят пересдать уведомления за прошлый период.

  4. а если при создании такой технической ведомости тянутся доходы с прошлых лет, тогда наверное снимать из с текущего года и кидать в тот год, откуда тянутся (например, не очень хочется подавать корректировку по сотрудникам за 2022 г)?

  5. принцип работы понятен, просто это очень много времени займет (людей много с косяками) — приход на одного сотрудника делали, расход на другого, самые простые действия — это вытащить всех из архива, чтобы потом по ним делать технические ведомости, а дальше почти по каждому смотреть что можно сделать

  6. Да, к сожалению, придется смотреть каждого сотрудника отдельно. Согласна с Вами, что это очень трудоемко 🙁

Добавить комментарий