Добрый день!
от ИФНС поступило требование о необходимости доначисления по Договору Самозанятого НДФЛ и взносов, т.к. физическое лицо работало менее двух лет по трудовому договору.
1. Необходимо сдать корректировку по 6 НДФЛ и РСВ за 3 кв. 2024
2. Принято решение квалифицировать полученный доход, как по договору ГПХ
Как провести в базе ЗУП доход по ГПХ или другими документами, чтобы заполнились корректировочные отчеты за прошлый период — 3 кв. 2024 и доход был отражен в ноябре текущего периода ?
Спасибо
Добрый день! Необходимо провести документ «Договор (работы,услуги)» в прошлом периоде, произвести расчет по нему. Далее корректировочные отчеты можно будет заполнить автоматически. Пример отражения данной ситуации в программе высылаю — Переквалификация договора с самозанятым в договор ГПХ
1. А если нет возможности делать начисления в прошлом периоде ?
2. Необходимо в текущем периоде начислить за прошлый, перерасчет… пробовали, не получается — например провести документы по ГПХ в июле а доначисления в ноябре ?
Добрый день! Можно провести документ «Перерасчет страховых взносов» в ноябре 2024. На закладке «Сведения о доходах» указываем сумму дохода и июль 2024.
Далее наживаем кнопку «Рассчитать», страховые взносы с этой суммы рассчитаются автоматом.