Добрый день!
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239), конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.35).
Два сотрудника ушли в одно и то же время 04.12.2023г в отпуск. отпускные им были рассчитаны и перечислены 30.11.2023г. Соответственно, после начисления заработной платы за ноябрь 2023г, отпускные по обоим сотрудникам были пересчитаны, оба в меньшую сторону. Если смотреть по справке 2-НДФЛ, по первому сотруднику сторно попадает в ноябрь, а по второму в декабрь.
Прошу Вас подсказать с чем это может быть связано? И как данную информацию отражать в Персонифицированных сведениях и 6-НДФЛ.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сторно для учета НДФЛ всегда попадает в тот период, когда начислен первоначальный доход.
Прикладываю публикацию: Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в одном налоговом периоде
По страховым взносам перерасчет может попасть в текущий период. Если дохода в текущем периоде не хватает,то перерасчет пойдет в месяц, где был доход.
Прикладываю публикацию: Учет перерасчетов в персонифицированных сведениях о физических лицах .
Приложите пожалуйста отчеты для наших сотрудников Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Получается, что не верно попадает по второму сотруднику. Прошу по нему добавить Расчетный листок за ноябрь+декабрь 2023.
Если обратить внимание, то по сотруднику А.В. сторно отпуска пошла в другую ИФНС. Подскажите — у вас произошла смена ИФНС или у сотрудника кадровый перевод в другое подразделение?
Перехода в другую налоговую не было. И перевода в другое подразделение так же не было.
Но, в программе есть Головное подразделение и Обособленное. В Головном у нас руководство и всего 4 человека. Все остальные числятся в Обособленном. Головное у нас числится в Москве, остальные в области.
Сотрудник А.В. числится в Обособленном.
Но НДФЛ к перечислению в ведомостях на выплату автоматически попадают в Москву. И у сотрудника А.В. НДФЛ с отпускных к перечислению стоит в Москву.
Правильно ли я понимаю, что сторно попало не в ту ИФНС? Оба сотрудника числятся в одном Обособленном подразделении — верно?
Предлагаю отменить документ Исправления отпуска, поставить его на удаления. Затем открыть первичный документ Отпуск и вновь его исправить. Возможно программа по -другому себя поведет. Напишите, пожалуйста, о результатах.