Добрый день, Мила
Опять начала проверять расчет заработной платы по памятке Расчет ЗП за Июнь 2026. Стала заполнять документы пересчет НДФЛ и опять та же ошибка, что и при расчете аванса за июнь. Ранее писала запрос: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/pereraschet-ndfl-68.html. Документ пересчет по рекомендациям провела 10.06.2026.
Сформировала Подробный отчет, Сводный отчет НДФЛ, Подробный отчет по взаиморасчетам по сотрудником все ровно. Исчислено=Удержано. Сформировала Универсальный вылезли ошибки, по начислению НДФЛ в части процентов по договору займа и еще ошибки, которые я не могу идентифицировать. Не хотелось бы тянуть эту ошибку в следующий квартал. Помогите разобраться, в чем может быть ошибка.
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Доброе утро! Спасибо за ожидание.
На основе вашего вопроса в прошлом месяце, мы выпустили заметку: Нужно ли исправлять учет в ЗУП 3.1, если в документе Перерасчет НДФЛ пересортица по виду доходов? . Спасибо вам!
Еще раз все пересчитала — расчет НДФЛ в подробном анализе верный. Если сложить колонки 15 и 18% в документе Перерасчет ндфл — то они в сумме дают 0. Происходит пересортица по разным видам дохода, но все это в рамках одной налоговой базы. Данная ситуация не опасна для учета, можно провести документ. На учет данный документ не повлияет. Но следующем месяце может вновь повториться такая ситуация — ничего страшного в ней нет.
Доброе утро, Мила
Спасибо за пояснения/понимания и статью. Посмотрела в 6 НДФЛ данные по сотруднику то же отображаются корректно. Вопрос закрыт.
Пожалуйста! Спасибо за теплые слова ❤️