Перерасчеты

Добрый день. В марте 2019г. обнаружена ошибка в больничном листе за январь, период болезни был указан с 16.01.2019 по 21.01.2019, а следовало указать с 11.01. по 21.01.
На основании данного больничного листа делаю исправление, на закладке перерасчеты сторнируется зарплата и начисляется за отработанное время, на закладке начисление начисляется больничный по новому. Должен быть НДФЛ сторно -343: -243, и начислен 445, итого НДФЛ (-141). Какие дальше действия по начислению? И как отразить в 6-НДФЛ?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (25)

    1. Расшифруйте сумму -1 557,54 до регистратора.

  1. Приложение  Skrin-rasshifrovka.docx

    1. Сумма (-1557,54) это перерасчет больничного (минус сторно больничного 1869,04 плюс новый расчет больничного 3426,58).
    Отправляю скрин по начислениям:
    1. Б/л исправление от 31.01.2019: перерасчет (сторно больничного и зарплат), начисление больничного
    2. Расчетный листок за март.
    3. Выплата зарплаты (перерасчет больничного) от 11.04.2019

    1. Доброе утро! Сформируйте Анализ НДФЛ по документам-основаниям, как прикладывали ранее (сформированный за весь год). Спасибо! Не пойму в чем расхождение.

    1. Доброе утро! Да, что-то я не досмотрела, что часть дохода 1557,54 отнесена к апрелю. А НДФЛ с нее отнесен к Марту, поэтому и происходит расхождение. Еще можно расшифровать апрельскую сумму 1557,54 до регистратора. Тут уж точно должна быть Ведомость. Сотрудник весь Апрель продолжает болеть? Попробуйте ввести в Апреле Начисление зарплаты или Перерасчет НДФЛ. Будут там строчки НДФЛ, относящиеся к Марту?

  2. Приложение  skrin-Analiz-s-aprelem.docx

    Добрый день. Провела начисление зарплаты за апрель, перерасчета нет.
    Я понимаю стр. 040 придется скорректировать в ручную? А возврат НДФЛ выплатили в апреле в строку 090 6-НДФЛ ставим за полугодие?

    1. Здравствуйте! Это конечно плохо. Я бы посмотрела расшифровку апрельской суммы 1557,54 до регистратора (нужно щелкнуть дважды на сумму и выбрать Регистратор). Можно скорректировать вручную отчет или сделать корректировку, как показано тут: Приемы исправления НДФЛ (Пример 1 «Перемещение дохода в другой период»).
      Да, возврат нужно отразить в отчете за полугодие, с этим тоже могут быть проблемы. Посмотрите обсуждение: 6-НДФЛ за 1 кв.2019. стр.090.

Комментарии закрыты