Произведен перерасчет(тип документа доначисление,перерасчет) зарплаты в апреле за март, в связи с выявленной ошибкой, после проведения перерасчета обнаружено, что пересчитался март , изменился анализ ндфл по месяцам, начисление страховых взносов в закрытом уже периоде (март). Также произведено исправление документа отпуск в мае за март, что привело к изменению дохода начисленного в анализе НДФЛ, Как проводить перерасчет, чтобы данные прошлого периода не менялись, а изменения отражались в текущем периоде, в месяце проведения корректировки?Так как данные за прошлый период сверены и подшиты, сданы отчеты.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66)
Добрый день! Дело в том, что если производится перерасчет в сторону уменьшения и в этом месяце не хватает дохода, который может перекрыть отрицательные суммы в разрезе кодов доходов (по НДФЛ) и видов начислении (по страховым взносам), то программа сторно переносит в месяц первичного документа. Это необходимо для корректного заполнения отчетности.
В таких ситуация нужно смотреть, если дохода в этом месяце не хватает, чтобы перекрыть сторно, то нужно корректировать прошлый период.
Если дохода хватает, но программа всё равно переносит его в прошлый период, тогда можно провести корректировку между периодами документом «Перерасчет страховых взносов».
Здравствуйте, доход в апреле есть. Важно не только страховые взносы, но и НДФЛ, и в документе Анализ НДФЛ по месяцам в марте минусуется этот перерасчет и исправленный документ по отпуску, хотя взамен предоставленных дней отпуска была произведена компенсация.
Добрый день! Здесь проблема в том, что компенсация отпуска при увольнении отражается по другому коду дохода НДФЛ — 2013. И получается у нас программа сторно проводит по коду 2012, а начисление по коду 2013, и чтобы справка 2-НДФЛ заполнилась корректно, программе ничего не остается как сторно перенести в период начисления отпуска.