Добрый день.
У сотрудника вычеты детские и имущественный.
Детские вычеты предоставлялись до октября, и в последнюю выплату (аванс октябрь) когда был достигнут предел базы, последний вычет отсторнировался. Ндфл с него был удержан.
Но при расчете зп за октябрь вычет имущественный предоставился больше на сумму «лишнего» детского вычета, получился излишне удержанный ндфл.
Т.к. до конца года ндфл для зачета не ожидалось, в декабре сделали Возврат ндфл (заполнился автоматически).
В НУ все закрылось. Но в БУ (ноябрь) появился долг за работником.
Причем долг не учитывается при последующих выплатах.
Как можно исправить данную ситуацию?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Скорее всего проблема случилась из-за того, что потерялась корректировка выплаты в октябре, когда был рассчитан отрицательно исчисленный ндфл.
Предлагаю начать проверку с универсального отчета Сверка БУ и НУ. ПРикладываю ссылку на статью с настройками: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Период формирования отчета за весь 2025 год.
Если наш сотрудник не попадает в отчет — значит в учете все хорошо.
Тогда мы можем действовать по шагам из видео: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ.Чтобы вместе проверить учет, прошу приложить отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей