Разные суммы в расчетном листке в разделах «К выплате» и «Долг компании на конец»

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Старый Оскол)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

По сотруднику есть имущественный вычет. В апреле 2023 года был сделан и выплачен возврат НДФЛ. За тот месяц сумма в разделах «К выплате» и «Долг компании на конец» понятно различается, но почему оно тянется до текущего момента? Математически суммы правильные, но почему тянется долг работника непонятно. Скриншоты прилагаю

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Возврат увеличивает долг за работником и уменьшает за организацией, как и любая выплата. «Корректировка выплаты» должна быть в документе, в котором исчислен НДФЛ с минусом. Вы не удаляли случайно вручную корректировку выплаты?
    Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
    Добавьте пожалуйста скрины Подробного анализа НДФЛ и Анализа НДФЛ по документам -основаниям.
    Еще давайте проверим регистры
    Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке?

  2. Действительно была удалена корректировка, но что можно сделать сейчас, так как это было в апреле 2023 года, уже туда не залезть

  3. Можно создать документ Начисления зарплаты и добавить туда корректировку вручную.

  4. Попробовали сделать текущим месяцем, но тогда же выплата становится меньше, а мы уже сделали возврат в прошлом году

  5. Сделать в том месяце, когда был этот перерасчет. Документ ни на что не повлияет.

  6. Сделали текущим периодом и переносом данных закрыли эту сумму

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В ведомость подтягивается старые периоды Добрый день! Помогите исправить ситуацию, пожалуйста. Есть сотрудница, у нее с 2020 года тянется "хвост" при выплатах. Программа почему-то не…
  2. Закрытие ограничения взысканий по исполнительному Доброе утро! У сотрудника было ограничение взысканий по исполнительному листу. 12 января исполнительный лист закрывают, сотрудник заранее выплатил долг. В…
  3. Корректировка НДФЛ Добрый день, подскажите, пожалуйста, как убрать долг НДФЛ в 0. Была выплата суммой, равной взысканию, и в этом же документе…
  4. Колонка накоплено в Резервах на оплату труда Добрый день! При начислении резервов за декабрь 2025 в колонку накоплено тянется непонятная сумма, которая совсем не совпадает с ноябрем…

Статьи по этой теме

  1. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как…
  2. Как списать долг, безнадежный по нескольким основаниям? Источник: Письмо Минфина от 24.01.2024 N 03-03-06/1/5276 Информация для: кредиторов Дебиторскую задолженность, которую можно признать безнадежной по нескольким основаниям, перечисленным…
  3. Когда долги юрлиц, исключенных из ЕГРЮЛ, не считаются безнадежными? При исключении должника из ЕГРЮЛ долг не всегда признают нереальным к взысканию. Когда и почему это происходит, рассказал Минфин в…
  4. Новый порядок списания безнадежных долгов с 2023 года Источник: Приказ ФНС от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1131@ Информация для: налогоплательщиков В связи с переходом на ЕНП обновлен порядок списания безнадежной…