Разные суммы в расчетном листке в разделах «К выплате» и «Долг компании на конец»

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Старый Оскол)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

По сотруднику есть имущественный вычет. В апреле 2023 года был сделан и выплачен возврат НДФЛ. За тот месяц сумма в разделах «К выплате» и «Долг компании на конец» понятно различается, но почему оно тянется до текущего момента? Математически суммы правильные, но почему тянется долг работника непонятно. Скриншоты прилагаю

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    Возврат увеличивает долг за работником и уменьшает за организацией, как и любая выплата. «Корректировка выплаты» должна быть в документе, в котором исчислен НДФЛ с минусом. Вы не удаляли случайно вручную корректировку выплаты?
    Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
    Добавьте пожалуйста скрины Подробного анализа НДФЛ и Анализа НДФЛ по документам -основаниям.
    Еще давайте проверим регистры
    Откуда берется излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке?

  2. Действительно была удалена корректировка, но что можно сделать сейчас, так как это было в апреле 2023 года, уже туда не залезть

  3. Можно создать документ Начисления зарплаты и добавить туда корректировку вручную.

  4. Попробовали сделать текущим месяцем, но тогда же выплата становится меньше, а мы уже сделали возврат в прошлом году

  5. Сделать в том месяце, когда был этот перерасчет. Документ ни на что не повлияет.

  6. Сделали текущим периодом и переносом данных закрыли эту сумму

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В ведомость подтягивается старые периоды Добрый день! Помогите исправить ситуацию, пожалуйста. Есть сотрудница, у нее с 2020 года тянется "хвост" при выплатах. Программа почему-то не…
  2. "Хвосты" по ведомости Добрый день! У сотрудника тянется "хвост" с 2023г., что он должен предприятию, но по факту долгов нет. Я сделала техведомость,…
  3. Возврат НДФЛ Добрый день.У меня ошибка "тянется"с прошлого года.В ноябре 2022г.в результате перерасчета отпуска у сотрудника образовался излишне удержанный НДФЛ.Декабрем 2022 документом…
  4. Перерасчет ндфл 13% и 15 % Добрый день, такая ситуация. У сотрудника стабильный оклад, вычетов нет, за год до 5 миллионов , в декабре рассчитали зарплату…

Статьи по этой теме

  1. Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами В ЗУП 3.1 имеется проблема — если на начало месяца у сотрудника есть долг, Ведомость на аванс заполняется неверно. Как и…
  2. Как списать долг, безнадежный по нескольким основаниям? Источник: Письмо Минфина от 24.01.2024 N 03-03-06/1/5276 Информация для: кредиторов Дебиторскую задолженность, которую можно признать безнадежной по нескольким основаниям, перечисленным…
  3. Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С После прочтения статьи вы научитесь формировать резервы по сомнительным долгам в БУ и НУ. А также узнаете: о нюансах автоматического…
  4. Почему при списании безнадежной задолженности по 63 счету остается красное сальдо в 1С? Резервы по сомнительным долгам формируем много лет в БУ и НУ. Почему при списании безнадежной задолженности в оборотке 63 счета…