Добрый день! В августе в документе «Премия» ошибочно указана сумма ежемесячной премии с районным коэффициентом. Выплата проведена за минусом НДФЛ. 31.08 начислена з/п и выплачена, НДФЛ уплачен. Ошибку с двойным начислением РК на премию обнаружили после перечислений. Т.к. было важно правильное начисление з/п за август, то исправили сумму в документе «Премия». В итоге долг за работниками и излишне уплачен НДФЛ за август. Удержание долга будет из премии в периоде начисления зарплаты сентябрь и выплат в сентябре. Например, 10 числа. Как показывать это в 6-НДФЛ? Или нужно возвращать из ИФНС излишне уплаченный налог за август?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет текущим месяцем, НДФЛ уплачен
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в расчете НДФЛ по 13 и 15% Здравствуйте! На данный момент работаем в ЗУП 3.1.8.616 (на момент появления ошибки был другой релиз). В августе доход сотрудника превысил…
- Взаиморасчеты с сотрудниками, ошибка по НДФЛ при увольнении сотрудника если аванс был больше чем зарплата Как исправить ошибку не корректного поведения программы по регистрам взаиморасчетов, в случае увольнения сотрудника по которому был излишне удержан НДФЛ,…
- НДФЛ в составе долга сотрудника Добрый день, начисляю зарплату в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1854). Сотруднику в августе был начислен и выплачен отпуск с 06.08.19 по…
- НДФЛ с мат. помощи В августе сотруднику была выплачена мат.помощь в связи со смертью родственника, с вычетом 4000 и удержанием НДФЛ. В сентябре сотрудник…
Статьи по этой теме
- Исправление и сторнирование документа «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1 Организация выплачивает прочие доходы сторонним физическим лицам (аренда, выплаты в рамках лицензионных договоров и пр.). В ЗУП 3.1 такие доходы отражаются…
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет…
- Удержание в ЗУП 3.1 долга сотрудника с учетом ограничения 20% от суммы к выплате По сотруднику образовалась переплата, которую нужно удерживать постепенно — не более 20% от суммы к выплате. Разберемся, как реализовать в…
- Обзор релизов ЗУП 3.1 за сентябрь 2025 В начале сентября 2025 года вышли две пары релизов ЗУП 3.1.34.77 / 3.1.35.13. 25-26 сентября вышла вторая пара релизов ЗУП 3.1.34.107 / 3.1. 35.47. Из-за…
Здравствуйте!
Просто у вас при следующей выплате этому сотруднику будет подгружен к удержанию НДФЛ меньше на ту сумму, которая была избыточно удержана в августе. Соответственно по итогам сентября Вы удержите и перечислите меньше, чем исчислите в сентябре. Эту сумму удержанного НДФЛ Вы и покажете во втором разделе 6-НДФЛ.