Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет, что делать в данной ситуации. В декабре месяце 2023 года была начислена и выплачена премия. При начислении ЗП за декабрь в январе 2024, в документе НЗП ндфл уменьшается на 1 рубль с премии, которая начислена и выплачена в декабре 2023 года . Соответственно в сводной справке 2-ндфл у нас получается излишне удержанный и излишне перечисленный ндфл в размере 1 рубль.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ на стыке периодов
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в доходе и исчисленном, удержанном ндфл в регистре При начислении зарплаты за первую половину января 2024 года и ее выплате, у сотрудника обнаружили неправильную сумму удержанного налога ндфл.…
- Заполнение строки 190 в 6-ндфл годовой Добрый день! Ситуация: в январе 2023 года была сторнирована заработная плата за декабрь 2022. Произведен возврат излишне удержанного ндфл в…
- Ошибка в заполнении 6ндфл Добрый день, В декабре сотруднику была начислена зарплата и РК (расчетные листки прилагаю). В январе начислили премию за декабрь, которую…
- Перенос даты выплаты отпуска Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно поправить ситуацию. Сотруднику начислен отпуск в декабре 2022, в документе стоит выплата "В межрасчет…
Статьи по этой теме
- Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ? Источник: Письмо Минфина от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 Информация для: работодателей С 2023 года все мы будем платить НДФЛ по новым…
- Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Сторнирование материальной выгоды за прошлый период Сотруднику в 2021 году начислена материальная выгода и рассчитан НДФЛ с нее. Рассмотрим, как действовать в ЗУП 3.1, если необходимо…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, видео разбор: ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2022: изменения и интересные вопросы . Раздел РАЗБОР ИНТЕРЕСНЫХ ВОПРОСОВ ПОДПИСЧИКОВ , видео Пересчет 1 рубля НДФЛ по уволенному сотруднику. Разобранная ситуация в видео на примере увольнения. В нашем случае нужно обратить внимание на предложенный вариант решения.
То есть у нас два варианта:
— взять у сотрудника заявление на возврат, сделать документ Возврат ндфл и выплатить в ближайшее время
— удалить пересчет этого рубля. Так как у нас с Вами конец года, программа не вспомнит об этом рубле в учете 2024 года. То есть можно не вводить документ Операция учета ндфл.ИФНС допускает погрешность в размере 1 рубля в Приложении 1 по сотруднику.
Поэтому мне кажется, оптимальное решение убрать перерасчет ндфл из документа Начисление зарплаты и взносов за декабрь.
Большое спасибо! приняли решение удалить 1 рубль.
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Желаю легкой отчетности:)