Войти в кабинетМы аккредитованная ИТ-Компания с 2020 года. Льготы не применялись, тк компания не отвечала критериям (70%). Страховых вносы начислялись как резидент Сколково (также имеем данный статус). За 1 кв, полугодие, 9 месяцев критерии в 70 % по выручке не проходили. По итогам года выручка за 2023 год составила более 70 %. Хотим пересчитать страховые взносы, подав уточненки за 1 кв, полугодие и 9 месяцев 2023 г. а также подать годовой расчет уже с пониженными ставками. Подскажите алгоритм перерасчета взносов в ЗУП 3.1, а также сторнирование в 1С Бухгалтерия ранее начисленных взносов. Если не сложно: напишите что нужно сделать в ЗУП и в БП и каким документами. Заранее спасибо!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Удобнее всего в ЗУП в карточке организации поменять тариф с 01.01.23, далее за каждый месяц отдельно заполнить автоматически документ «Перерасчет страховых взносов». После корректирующие отчеты можно будет заполнить автоматически.
По Бухгалтерии есть нюанс. Если провести документ «Перерасчет страховых взносов» за каждый месяц, то нужно будет создавать дополнительные документа «Отражение зарплаты в бухучете» и перегружать также помесячно в Бухгалтерию.
Можно попробовать вместо 12 документов «Перерасчет страховых взносов» заполнить один, но за декабрь 2023. Но в этом варианте нужно внимательно проверить заполнение корректирующих отчетов, т.к. так они не всегда корректно заполнялись.
Спасибо за ответ. По части перерасчета страховых взносов все понятно. Сделаю перерасчет страховых взносов за каждый месяц, чтобы верно сформировать Расчет по страховым взносам.
По отражению в 1С бухгалтерия немного запуталась:
1. Есть возможность в ЗУП создать еще один документ «Отражение зарплаты в бухучете» за каждый месяц с перерасчётными страховыми взносами или нужно будет заходить в старый документ и еще раз перезаполнять? Такая же ситуация с Начислением резервов по отпускам: как с ними быть: перезаполнять или новый создавать?
2.На протяжении всего года мы делали каждый месяц один из документов: уведомление по ЕНС и операции по ЕНС (последний месяц квартала). Эти документы формировали проводки: Д 69.09 К 68.9. Как лучше с ними поступить? Сделать корректировку на 31 декабря?
Документ «Отражение зарплаты в бухучете» лучше всего новый создать, т.е. дополнительный к уже введенному. В нём как раз отразится только доначисление. По резервам можно корректировку не проводить, а перезаполнить документ «Резервы по оплате труда» с типом операции «инвентаризация» за декабрь 2023, он как раз проведет корректировку.
По 69 счет можно в декабре 2023 провести корректировку документом «Операция по ЕНС» с типом операции «Налоги(начисление)» — Операции по ЕНС в 1С в 2023 году
В принципе, чтобы в Бухгалтерии весь год не перепроводить, можно сделать так: В ЗУП заполнить документы «Перерасчет страховых взносов» за каждый месяц, заполнить корректирующие отчеты. Далее отменить проведение этих документов и перезаполнить один документ «Перерасчет страховых взносов» за декабрь 2023, потом создать документ «Отражение зарплаты в бухучете» за декабрь 2023 и заполнить.
Таким образом у нас пройдет корректировка только в декабре.
Спасибо Вам огромное! Так и сделаю!