Добрый день. Командировка с 1-15 августа. Рассчитала, выплатила по ведомости 24.08.2023. При расчете зарплаты выяснилось что средний заработок был завышен (в расчет попала премия без учета отработанного времени). Поправила настройки вида начисления «Премия». В документе «Командировка» пересчитала средний заработок, он уменьшился, перепровела. Ведомость от 24.08.2023 трогать не стала, в ней большая сумма и больший НДФЛ так и остался. В результате перерасчета у сотрудника образовалась задолженность на конец месяца. При формировании отчета Анализ НДФЛ по датам получения дохода по сотруднику часть НДФЛ по командировке горит красным с минусом. Какой дальнейший алгоритм действий по закрытию месяца? Что необходимо сделать что бы НДФЛ и расчеты отображались корректно?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста, у вас на данный момент по сотруднику Начислена и выплачена командировка и после исправления командировки появился долг за сотрудником на конец месяца, при этом зарплата еще не начислялась и не выплачивалась?
Добрый день. Да все верно! Зарплата не выплачивалась. Да и выплачивать, как оказалось, нечего(
Т.е. у вас даже если рассчитать зарплату за август по сотруднику будет оставаться задолженность за ним?
Пока вышло так, но у меня есть один нюанс в этом месяце, хотела бы посоветоваться с вами, сейчас опишу.
У данного сотрудника в августе несколько командировок, я конечно же, пересчитала все, по результатам получился минус к выплате. Больше всех неудобства доставила первая командировка с 01-15.08.2023, т.к. она уже оплачена в аванс 24.08.2023 в большем размере, но одна командировка переходящая с 31.08.2023 по 06.09.2023. В организации принято оплачивать командировки только за месяц, т.е. за август я оплачиваю в конце августе, в данном случае я оплачиваю командировку 31.08.2023 в зп за август, а в аванс сентября оплачиваю с 1 по 6.09.2023, для этого я «разбиваю» командировку на два документа, но, учитывая сложившуюся ситуацию, т.к. зп еще не выплачивалась, я могу рассчитать командировку в августе за весь период с 31.08.2023 по 06.09.2023 и, в таком случае, сумма к выплате будет, т.е. не будет долга. Будет ли такой вариант более корректным?
Да, я тоже думаю, что в таком случае, лучше провести начисление командировки одним документом с 31.08.2023 по 06.09.2023 в августе месяце, что бы за сотрудником на конец месяца не было задолженности.
Рассчитала документ «Командировка» за весь период с 31.08.2023-06.09.2023 в августе, появилась положительная сумма к выплате, НДФЛ отображается корректно. Спасибо большое за оперативную помощь!
Пожалуйста, рада была помочь!