Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно сдать отчет 6-НДФЛ и 2-НДФЛ при ликвидации подразделения, если сотрудника перевели в другое подразделение с 01.06.26 , а перерасчет отпускных был 26.06.26. за период когда он был ещё в том, которое будет закрыто 01.07.26. Подробный анализ вложила. По нему видно, что база отпускных и начисленный НДФЛ уехала с мая .Весь перерасчет на всю сумму отразился уже по новому подразделению в июне. Получается ,что при сдаче 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по старому подразделению излишне удержанный налог. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.18)
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет отпускных при смене ИФНС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перечисление НДФЛ и заполнение 6‑НДФЛ Работника с 01.04.2026 г. перевели из головного подразделения организации в обособленное подразделение в другом регионе (ОП). Зарплата за вторую половину…
- Перекривление НДФЛ при переходе сотрудника из обособленного в головное подразделение Сотрудник работал в обособ. подразделении. Пошел в отпуск 27.02. Отпуск ему рассчитали без учета февраля, т к месяц еще не…
- Перерасчет отпуска за прошлый год Здравствуйте. У нас в организации всегда годовую премию выплачивали в декабре текущего года, а в 2025 году было принято решение,…
- НДФЛ Добрый день! Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: Сотрудник находится в обособленном подразделении, в июне с 01.07. по 14.07. сотруднику был…
Статьи по этой теме
- Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск сотрудника начался в начале месяца. На момент выплаты отпускных зарплата за прошлый месяц еще не была начислена. После расчета…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – сторнируется вычет по пустому подразделению В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в одном месяце был кадровый перевод в другое подразделение и сторно вычета из-за…
- Как доначисление после перевода в обособку отнести к прежней регистрации в ИФНС? С 01.12.2021 г. сотрудник переведен в обособленное подразделение. В декабре обнаружили, что не учили изменение оклада работника с 1 ноября…
- Отпускные: когда необходимо скорректировать средний заработок в 1С Случаи корректировки среднего заработка Произошло повышение окладов по организации, филиалу, структурному подразделению (п. 16 Постановление Правительства от 24.04.2025 N 540)…
Я сделала переброску через операцию учета НДФЛ 2 документа с датой 29.06.26. В первом документе я на вкладке «доходы» вернула доход и на вкладке» исчисленно по 13%..» добавила НДФЛ в старое подразделение.( ИФНС 19) Но! У меня вопрос : правильно ли я сделала что дату документа оставила 29.06.26., а дату получения дохода 28.05.2026. ? ( во вложении скрин всех заполненных вкладок) Вторым документом,я наоборот убрала с июня ,а значит с нового подразделения доход и исчисленный НДФЛ. Посмотрите пожалуйста ,я верно сделала?
Здравствуйте!
Да, можно провести корректировку документом Операция учета НДФЛ. Такой же способ разбирается в похожем вопросе: Отражение перерасчета НДФЛ при переводе в другое обособленное подразделение
Даты на мой взгляд тоже указаны правильно. Можно еще для проверки, чтобы убедиться, что расчет НДФЛ по подразделениям в дальнейшем будет правильным, предварительно начислить зарплату за июнь. Если при начислении з/платы расчет НДФЛ получаем правильный, то корректировку оставляем.