Перерасчет отпуска и учет дохода для НДФЛ

Вопрос задал Роман Ж.

Ответственный за ответ: Мила Клишева (★9.73/10)

Добрый день, коллеги.

Прошу подсказать корректную хронологию регистрации документа перерасчета Отпуска при положительном результате начисления.
Нужно, чтобы при выплате появившегося «хвостика» доход и ндфл по первичному отпуску не переносился по дате выплаты новой ведомости.

Обсуждение (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Я не много не согласна, почему именно так хотите. То есть с точки зрения учета правильное отнести доход с отпуска в момент его получения.
    На всякий случай, прикладываю ссылку на семинар Организация учета по НДФЛ в ЗУП 3.1
    Обратите внимание на блок УЧЕТ ДОХОДОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НДФЛ https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/organizatsiya-ucheta-po-ndfl-v-zup-3-1.html, раздел Дата получения дохода для прочих доходов
    Но если же Вы хотите перенести этот доход, что можно это реализовать с помощью документа Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы). Прикладываю публикацию Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
    В таком случае сделаем операцию учета на вкладке Доходы двумя строчками:
    с минусом в одном месяце и с плюсом в другом.
    Возможно так же потребуется сделать запись на владке Исчислено 13%, чтобы перенести исчисленный ндфл.
    После того как все проведено,себя можно проверить отчетом Справка 2 ндфл для сотрудника или Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
    Скриншоты прикладываю. Если что-то не получится, то прошу прислать скриншоты. Вместе разберем. Но все же кажется, лучше ничего не делать. Выбор за Вами

  2. Мила, добрый день.

    Т.е Вы ведете речь о том, что если отпуск был начислен и выплачен, например, в октябре, но при перерасчете отпуска ноябрем, и выплате суммы перерасчета в ноябре, первичная сумма отпуска и ндфл должна отнестись на ноябрь?

  3. Извините, я упустила первую часть вопроса.
    Прикладываю публикацию Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц
    Не совсем так. Начальная выплата отпуска остается в октябре.
    На моем примере видно, что отпуск начисленный и выплачен в августе — попадает в учет августа для НДФЛ. Затем в ноябре происходит перерасчет на сумму 2049.36. И имена эта сумма попадает по дате выплаты для учета ндфл — в ноябрь.

  4. Здравствуйте!
    У Вас получилось разобраться или остались еще вопросы?

  5. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты