Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.77)
Закрываем месяц, видим некорректные перерасчеты по НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов.
Сотруднику был выплачен аванс 25.09.25, в аванс налог — 13%. Начислена и выплачена премия 25.09.25, налог разбился на 13% и 15%.
В Начислении зарплаты сторнируется часть исчисленного в премии налога по ставке 15% и перебрасывается на Основную налоговую базу (код 2000) с вида дохода по премии «Прочие денежные доходы» (код 2002).
Последовательность четко соблюдена, документы пробовали перепроводить.
Как корректно сейчас исправить учет НДФЛ?
Здравствуйте!
Давайте проверим как этот перерасчет повлиял в целом на НДФЛ сотрудника. «Прочие денежные доходы» и «Основная налоговая база» относятся к одной налоговой базе — к «Основной налоговой базе».
Пришлите пожалуйста в формате pdf типовой отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2025 г.
И еще в «Сводную справку 2-НДФЛ» загрузите наш донастроенный отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов». Скачать настройки можно на странице — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ В отчете установите флажки «Суммы до/с превышения», «Исчислено налог (расчетный)» и «Исчислено налог (разница)».
В отчетах не сворачивайте пожалуйста аналитику, пусть будет все видно вплоть до Регистратора.