Сотрудник 29.07.2026 предоставил приказ от 19.03.2026 об отчислении ребенка 05.03.2026.
Поэтому пересчитать надо только апрель.
У нас сотрудники получают питание в зуп натуральный доход введен на 30.04.2026 дата получения дохода 08.05.2026. В этом документе предоставлен вычет -1400 и посчитан ндфл.
Документ начисление заработной платы и взносов введен последним из всех.
31.07.2026 я в зуп сделала новое заявление на вычет по март включительно.
Оформила перерасчет ИЮЛЬ 31.07.2026 Скрин июль 24.07.
Программа сделала перерасчет на 24.07.2026 из натурального дохода, которого на дату аванс нет и быть не может. Поэтому анализ по НДФЛ база ноль, а налог 364,00 рубля. И поэтому на 24.07.2026 -182,00, а это не верно, потому что исчислено и удержано в аванс 6002,00.
Скрин минус 182
Скрин натуральный доход анализ.
Скрин август 10.08. В документе перерасчет есть Карточка. В Карточке минус идет по Оплате труда. Что верно, а что надо исправить?
Вопрос:
На какую дату сделать перерасчет?
Из какой базы сделать перерасчет?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
P. S. Можно мой вопрос возьмет Мила?
Здравствуйте!
Если мы хотим учесть перерасчет при расчете зарплаты за июль, тогда укажем месяц в документе Перерасчет ндфл — июль. Натуральный доход и оплата труда — это все относится к одной основной налоговой базе. Поэтому можно сделать перерасчет за счет этого НДФЛ.
Выплата аванса произошла 24 июля. Уведомление за этот период еще не направляли, поэтому можно скорректировать ведомость и увеличить сумму НДФЛ. Но с другой стороны, перерасчет произведен в рамках одного квартала. Поэтому можно все отразить и августом. Тоже ошибки не будет. Самое главное, после перерасчета, проследить за суммой удержанного ндфл. Возможно программа неверно будет заполнять и нужно будет поправить вручную.
Можно не вводить документ Перерасчет ндфл, тогда сторнирование вычета будет в документе Начислении зарплаты и взносов. В таком случае перерасчет точно будет на дату выплаты зарплаты.
Как раз в данной ситуации документ Начисление зарплаты за июль рано введен. Правильный порядок ввода документов:
— Перерасчет НДФЛ за июль, Начисление зарплаты и взносов за июль
— не вводим документ Перерасчет НДФЛ, сразу вводим документ Начисление зарплаты и взносов за июль
— если введен Начисление зарплаты и взносов за июль, тогда пересчитываем сотрудника в документе
— если введен Начисление зарплаты и взносов за июль и пересчитать документ нельзя вводим Перерасчет НДФЛ за август. Выполняем перерасчет и меняем в шапке документа месяца на ИЮЛЬ. Сам документ уже не перезаполняем. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .Обратите внимание на шаг 4.
«Можно не вводить документ Перерасчет ндфл, тогда сторнирование вычета будет в документе Начислении зарплаты и взносов. В таком случае перерасчет точно будет на дату выплаты зарплаты.»
нет. 182 рубля добавляет в 24.07.2026
ниччего не поняла из этого.
Как раз в данной ситуации документ Начисление зарплаты за июль рано введен. Правильный порядок ввода документов:
— Перерасчет НДФЛ за июль, Начисление зарплаты и взносов за июль
— не вводим документ Перерасчет НДФЛ, сразу вводим документ Начисление зарплаты и взносов за июль
— если введен Начисление зарплаты и взносов за июль, тогда пересчитываем сотрудника в документе
— если введен Начисление зарплаты и взносов за июль и пересчитать документ нельзя вводим Перерасчет НДФЛ за август. Выполняем перерасчет и меняем в шапке документа месяца на ИЮЛЬ. Сам документ уже не перезаполняем. Прикладываю ссылку на публикацию
СДЕЛАЛА
заявление
начисление заработной платы и +182 рубля в 24.07.2026
перерасчет на август пустой.
я вот тут не поняла:
«Выплата аванса произошла 24 июля. Уведомление за этот период еще не направляли, поэтому можно скорректировать ведомость и увеличить сумму НДФЛ.»
разве можно править ведомость когда человек уже получил деньги?
В данной ситуации мы правим не сумму на руки, который получил сотрудник, а удержанный НДФЛ. Да, иногда это допустимо, чтобы избежать ошибки. Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Пример корректировки удержанного НДФЛ
Сторно вычетов прошло по дате выплаты зарплаты, а НДФЛ с аванса изменился. Здесь проявилась другая ошибка🤦♀️ . Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .Получается здесь вручную сделаем перебросу ндфл с одной даты на другую. К сожалению, на скриншотах не видна какая именно сумма НДФЛ была рассчитана по документу основания Начисление за первую половину месяца.
Чтобы вместе проверить, можно проложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в учете.
заявление провела.
без перерасчета.
провела начисление заработной платы и взносов.
сделала июль вообще без перерасчета. только заявление на вычет по март.
как ни крути в 24.07.2026 + 182
Так как ситуация в рамках одного квартала, то можно оставить все как есть. Но если бы такая ситуация произошла из сентябрь, в октябрь, то в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ сумму на дату выплаты аванса нужно изменить. Вручную указать ту сумму, которая была в документе Начисление за первую половину месяца. На дату выплаты зарплаты тоже изменить сумму ндфл. ЧТобы в общем НДФЛ был рассчитан верно.
да. это я поняла.
я не понимаю, что можно сделать три варианта сегодня и все три получаются правильные: без перерасчета, июль перерасчет, август перерасчет.
в ведомости общая сумма налога 7703,00.
Только она внутри по строчкам изменяется в зависимости от даты перерасчета.
Я сама не знаю какой выбрать вариант, потому что программа 1С зуп может «выкинуть» в следующем месяце какую-нибудь красноту?
И еще я надеялась, что есть способ не трогать 24.07.2026 на сумму 6002,00.
Но ничего не получается:
в любом случае 24.07.26 +/- 182,00 или в документе Начисление заработной платы или в Анализе по датам получения доходов.
Да, согласна с Вами. В любом случае править. Как только у нас возникают какие -то перерасчеты, приходится следить за программой и чаще всего править руками. И самое неприятно, нет никакой гарантии, что в следующем релизе не аукнется наша правка. Разработчики как в следующем релизе будут менять алгоритмы по НДФЛ. Поэтому работая с 1С риск есть всегда.
если перерасчет сделать в документ июль 31.07. в шапке, а в таблице 10.08.2026
тогда программа 182 рубля прибавляет в 24.07., но минус из 10.08. из оплаты труда и +364 рубля в натурные доходы в 10.08.2026.
Мне очень сложно анализировать данные по отчету Анализ НДФЛ по датам получения. Пожалуйста, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом периоде.
так хорошо видно?
Да, спасибо! У сотрудника в июле начислились 182 рубля, что не совсем верно. Но я не могу понять почему такое проявление. Ранее был приложен скриншот документа Начисление зарплаты и взносов, там сумма НДФЛ с аванса указана 6002. Может быть есть третья строка в документе, но сделан отбор и я не вижу этих 182 рублей?
«У сотрудника в июле начислились 182 рубля, что не совсем верно. Но я не могу понять почему такое проявление.» — да, поэтому я решила написать вопрос для консультации.
«там сумма НДФЛ с аванса указана 6002,00» да. верно. удержано в аванс.
после аванса поступил приказ на отчисление, поэтому после ввода заявления 6002+182=6184,00.
182 рубля добавляются в любом случае после ввода заявления вычет по март.
вот только добавляются 182 рубля в разные места куда именно зависит от вариантов:
заявление без перерасчета
заявление + перерасчет на 31.07. в шапке июль в табличной части будет 24.07.2026
заявление + перерасчет на 31.07. и если покрутить и сделать в табличной части август 10.08.2026
182 рубля добавляются в любом случае после ввода заявления вычет по март только отображаются или в документе «Начисление заработной платы и взносов» или только в Анализе НДФЛ по датам получения доходов.
«Может быть есть третья строка в документе, но сделан отбор и я не вижу этих 182 рублей?»
я отбор не делала. Уточните какую третью строку надо искать.
И что делать, если: «У сотрудника в июле начислились 182 рубля, что не совсем верно.»
Прикладываю скриншот для наглядности. Если смотреть Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то в документе Начисление зарплаты и взносов №14 есть сумма НДФЛ аванса 6002. И еще на июльскую дату указан НДФЛ в сумме 182 рубля. Но если смотреть скриншот из самого документа, то там нет этих 182р.
еще раз провела. без перерасчета. 182 рубля начисляются отдельной строкой.
Спасибо за скриншоты! Я теперь поняла, что происходит в учете. У вас проявилась ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .
Чтобы сейчас исправить учет, исправим суммы НДФЛ. Прикладываю скриншот для наглядности. После этого исчисленный НДФЛ будет равен удержанному в июле.
я не поняла, почему 24.07.2026 надо сделать -1852,00?
наверное, опечатка? 182,00?
Простите, на скриншоте опечатка -182/+182 рубля.Сумма переброски равно 0.
но мы же обсуждали, что руками нельзя менять? или речь не о том было?
Другого решения тут нет. Нам нужно изменить руками. Документ Перерасчет НДФЛ нам не поможет, все равно придется исправлять.
Мы с Вами рассматривали варианты, чтобы не править руками, но такого нет. Нам важно сохранить сумму НДФЛ на дату выплаты аванса.
Добрый день, Мила.
Ввела заявление в рабочей базе.
Перерасчет не делала.
Ввела документ от 31.07.2026 в июль натуральный доход дата получения дохода 10.08.2026 и на сумму натурального дохода программа сразу сделала +1400 и посчитала налог +182,00 рубля.
Но в документе начисление заработной платы и взносов все равно сумма на аванс изменяется. Сделала ручную корректировку -182,00/+182,00.
скрины приложила.
Посмотрите пожалуйста анализ ндфл, я думаю, что можно так оставить?
С уважением, Татьяна.
Здравствуйте!
Да, все верно. Получается, как не вводи данные — словим ошибка.Вы верно исправили вручную +182/-182 руб. Сейчас в учете все хорошо. Можно оставлять все как есть.
Мила, только я не понимаю. почему вот такая выскакивает сумма -183/-183.
подскажите пожалуйста.
Программа перебрасывает ндфл между видами дохода, но в рамке одной и тоже налоговой базе. Произошла пересортица, ничего в этом страшного нет. Можно провести документ. Прикладываю ссылку на публикацию: Нужно ли исправлять учет в ЗУП 3.1, если в документе Перерасчет НДФЛ пересортица по виду доходов? .
Да, это я понимаю. Я не правильно сформулировала вопрос:
1) чтобы избежать пересортицы я специально +1400,00 сделала в натуральный доход. И налог в документе сразу увеличился.
А пересортица все-таки образовалась. Вот этого я не понимаю. Значит ручная корректировка в документе начисление заработной платы и взносов не работает?
Да и еще 1 рубль где-то прицепился по дороге? Наверное, округление?
2) зачем проводить документ перерасчет, если и без его проведения анализ НДФЛ все хорошо?
Наши ручные правка программ пытается исправить. Сейчас это проявилось в пересортицу. Про рубль пока точно давать ответа, здесь нужно вновь анализировать данные. Может быть округление, может еще что-то программа «вспомнила». Зачем проводить документ? Чтобы потом не встречать этот перерасчет. При ближайшем начислении дохода программа вновь сделает это.
Проверила рубль. Это в аванс программа взяла налога больше. Рубль я и раньше замечала как программа сама из месяца в месяц делать + 1 или — 1,00.
Документ Перерасчет налога я проверяю каждый месяц по совету БухЭксперт. И даже при заполнении табличной части не провожу. Наблюдаю. На следующий месяц табличная часть пустая. Поэтому не знаешь когда верить программе, а когда проводить. Но ведь и случаи разные бывают.
Да, согласна с Вами! Тут не угадаешь, что лучше. Тем более сейчас разработчики меняют алгоритм расчета НДФЛ. Поэтому мы даже не знаем как будет себя вести программа через месяц, после очередного обновления.
Поэтому мы каждый месяц проводим поддерживающие эфиры. Почти каждый месяц говорим про НДФЛ.