Перерасчет долей рксн ошибки

1. Здравствуйте!
   Вижу Ваши вопросы. Прошу время до понедельника утра — хочу смоделировать примеры в демо базе и детальный подготовить ответ ❤️
   Если у Вас есть еще какие -то нюансы, Вы можете сейчас из написать, чтобы я смогла их учесть.

2. Добрый день, спасибо Мила.
   У нас большое количество сотрудников у который есть рк и сн, также была годовая премия в апреле и поэтому требуется исправить все документы для доначисления. Учитывая это планирываои следующую последовательность:
   1. Создать, поправить и провести операции учёта ндфл с помощью обработки .
   2 если можно помощью операция учета по следующими
   выплатам по которым требуется корректировка налога исчисленного и удержанного то создать ручками операции.
   3 доначислить текущими периодом ндфл с помощью перерасчета.
   4 в начисления доли… рк и сн, их много это и отпуска и командировки тд поменять категорию и код
   5. Пересчитать создав документы исправления отпуска, итд..
   Споткнулись с тем что после аванса , операций в зп налог неверный, по другой заявке ждём подтверждения что отличия ндфл в налоговом учете и бухгалтерском в свящи с корректировками налога в операции не приведёт к
   негативным последствиям. И можно ли только исчисленый и удержанный править через операции в случае если она не была создана обработкой тк это следующий доход и при этом мы сумму не меняем только перекидываем в разрезе процентов..
   Также то что после наших изменений нельзя перепроверить документы прошлых периодов (тк настройки начислений изменили) тоже напрягает

3. Здравствуйте! Спасибо за ожидание!
   Споткнулись с тем что после аванса , операций в зп налог неверный — предлагаю проверит. Приложите, пожалуйста, скриншоты. При правильное последовательность действий у меня не моделируется пример. Поэтому прошу скриншоты,чтобы оценить как испарить:
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику за год
   — Анализ ндфл с проверкой исчисленного налога от Бухэксперт за год с отбором по сотруднику
   У Вас есть переход у одного сотрудника с 13 на 15, а потом у него же с 15 на 18?
   Я бы делала переброску дохода по кварталам. То есть после того как обработка создаст документы Операция учета ндфл провела документы только за 1 квартал. Проверила учет, сформировала корректирующий отчет.Затем только проводила документы за 2 квартал. Создала второй документ Перерасчет ндфл тоже за текущий месяц, июль. Таким образом, мне показалось проще проверять учет. Вот втором документе возможно будет другие даты перехода с одной ставки на другую. Меньше сотрудников анализировать.

4. Сотрудник на котором я проверяла не перешагнул 2,4 даже после переброски, у меня зп возвращает исчисленный налог по основной ставке на бату получения аванса(командировка в первой половине, операцией перекинут доход и исчисленный и удержанный налог ). Посмотрите у вас как с этим? Если не воспроизводится, то завтра пришлю скрины. И уточните вы перед тем как начислять зп у долей рк и сн по командировке категорию и код дохода на 2000 изменили?

5. Если сотрудник не перешагнул 2,4 после переброски, не совсем понимаю откуда возвращается исчисленный налог по основной базе.После переборки доходов у нас по основной ставки наоборот исчисленный увеличивается Приложите. пожалуйста, скриншоты.
   Доля РК и СН как для командировки так и для других начислений убираем в архив, код дохода не меняем для них.

6. Так я меняю код и категорию, тк иначе будут сложности при исправлении документов в связи с годовой премией, писала об этом.

7. Мы на эфире 31 июля будем разбирать как работает типовая обработка вкладкой Исправления
   ДОкументы-исправления не корректно отрабатывают переброску данных. Прикладываю ссылку на публикацию, в который мы показываем как лучше выполнять перерасчет опускных, если не использовать типовую обработку: Перерасчет отпускных в ЗУП 3.1 после отмены долей РК и СН .

   1. Мила, вопрос не про отпуск, а про командировку, в аванс она выплачена, с долей рк, далее операции создали, далее у долей рк поменяли категории и начислили зп, вот что мы сделали, и не очень довольны результатом.
8. Приложение № 1

   

   Благодарю за ожидание! У нас есть возможность пересчитать зарплату? Смоделировала пример в демо базе:
   — командировка рассчитана с выделением долей в авансе
   — начисление не меняла. зарплату рассчитала с выделением долей
   — запустила Обработку Уточнение учет НДФЛ. Создался документ Операция учета ндфл, которой перебросили доход верно.
   Прикладываю скриншот

9. Зп за какой месяц нужно пересчитать?

10. Зарплату за тот месяц, когда командировка без выделение долей рассчитана.

11. Сделала, но вот такой момент словила. А доначислила ндфл через перерасчет, по отпуску который в начале августа и месяц август, в премии в августе у меня ндфл увеличен на сумму из перерасчета августа

12. в премии в августе у меня ндфл увеличен на сумму из перерасчета августаВы имеете ввиду, что в документе Премия программа не правильно рассчитала ндфл? Скорее всего это связано с тем, что документ премия не видит движение документа Перерасчет ндфл. Так как документ Перерасчет ндфл делает движение на последний день месяца. Поэтому тут 2 варианта:
    отменить документ Перерасчет или ввести второй перед выплатой премии, чтобы привести в порядок исчисленный ндфл.

Комментарии закрыты.