Переплата суточных

1. Добрый день!
   Уточните пожалуйста учет зарплаты ведете в ЗУП?
   Суточные в пределах нормы, как правило совсем не отражают в ЗУП, суточные сверх нормы показывают только в целях налогообложения, суммы к выплате они не увеличивают.

2. Юлия, добрый день. Зарплату ведем в ЗУП. Делаем реестр на выплату, чтобы его перекачать в банк, затем этот реестр распроводим. Но дело не в этом. Мы выдали суточные 2000, начислили аванс и в ведомости руками поправили сумму к выплате, т.к. удержали суточные. Ведомость на выплату суточных не стали распроводить. Ранее, если ведомость на выплату суточных была запроведена, программа сама в ведомости на выплату з/п уменьшала сумму на сумму суточный. Сейчас такое не происходит. Поэтому при выплате з/п пришлось править руками сумму. Далее начисляем за следующий месяц аванс и выплачиваем его, а вот при выплате з/п программа выдает долг за предыдущий месяц и к выплате ставит сумму больше как раз на эти удержанные суточные

3. Давайте сформируем Универсальный отчет по Регистру Зарплата к выплате с видом остатки обороты с отбором по физ лицу
   и приложите его пожалуйста

4. Доброе утро. Файл во вложении

5. Еще расчетный листок прилагаю

6. там другой вид дохода- Доходы, на которые не может быть
   а по зарплате вы делаете Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания
   такая пересортица закрывается либо «Технической» ведомостью в кассу -сумма ноль к выплате-но елси зайти внутрь будет +-
   либо переносом данных
   попробуйте создать ведомость в кассу

7. Юля, а если изменить вид дохода — это поможет, или только техническая ведомость? Просто он еще и НДФЛ почему то затрагивает

8. должно помочь
   странно про ндфл
   давайте попробуем вид дохода поменять и будем смотреть, что дальше

9. Юля, добрый день.
   Вид дохода исправила в выдаче суточных, но это не помогло. Перепровела еще раз все ведомости, с НДФЛ все в порядке. Что делаем дальше?

10. а давайте проверим когда вид исполнит производства поменяли, статья расходов от указана в ведомости?

11. Добрый день. Вы имеете в виду поле «Учтенные как»?

12. если зайти на два квадратика в расшифровку суммы — и там статья расходов
    + уточните документ основание не заполнено поле?

14. Юля, я перепровела документ на выплату командировочных:
    в графе выплачивать — командировки
    вид дохода — 2 — Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)
    если нажать на 2 квадратика в расшифровке суммы — исправила вид расхода- ОТ, вид дохода — 1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания
    Тогда в ведомости на выплату з/п эта сумма подтягивается и ведомость заполняется правильно. Надо ли исправить в документе вид дохода, чтобы он совпадал с видом дохода, когда мы заходим в 2 квадратика в расшифровке суммы?

15. в идеале, если вы оставляете такие суммы лучше их показывать как аванс, тогда вид дохода и статья заполнятся верно, и в дальнейшем все «схлопнется»

16. Юля, а еще подскажите пожалуйста, в 1С бухгалтерии мы сделали авансовый отчет, в нем указали выданные командировочные и авиабилет. Теперь надо сделать ручную проводку Дт70/Кт 71 на сумму суточных?

17. по БП лучше задать вопрос в ветке БП. Боюсь неверно подсказать. Но думаю, что да, сделать ручной операцией

18. Юля, доброе утро. Еще подскажите пожалуйста формирую сейчас отчет по НДФЛ, у меня по этому сотруднику получается почему-то в марте перечислено меньше, чем начислено НДФЛ, хотя ведомости все правильно сформированы и уплачен НДФЛ в той сумме, что и рассчитан?

19. Доброе утро!
    приложите пожалуйста отчет с отбором по сотруднику

21. давайте еще проверим
    e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ
    с отбором по физ. лицу
    а в ведомости не снята галка- налог перечислен вместе с зп?

22. Юля, добрый день. В ведомости галка снята, т.к. перечисление НДФЛ произошло на несколько дней позже. Введен документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» — в нем как раз и вылезли хвосты (см вложение)

23. а в перечисление вы указывали ведомость?

24. если ведомость не указана
    программа пытается закрыть «хвосты» с прошлых периодов
    на сайте есть публикация Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»

25. Юлия, в документе подтянута определенная ведомость, причем в расшифровке основная сумма 185043 это сумма именно из ведомости.
    По Рыбакову хвост с 2018 года, хотя фактически его нет, а По Абуеву откуда хвост за март 2022?

26. потому что есть «хвосты» по регистру
    вариант-только закрывать как описано в статье выше
    или формировать универсальный отчет(предварительно отменив перечисление НДФЛ) по регистру расчеты налоговых агентов с видом остатки и обороты, с отбором по физлицу за 2018-смотрим сумму
    и создаем документ Перенос данных- где закрываем сальдо

27. Так это мы закроем хвост по Рыбакову по 2018 году, а по Абуеву март 2022 — что с ним делать?

28. добрый день!
    давайте по Абуеву сформируем отчет «сводная справка 2 ндфл» с отбором по сотруднику

29. Юля, добрый день. Извините была на больничном. Во вложении Сводная справка НДФЛ по Абуеву.
    По Рыбакову я правильно поняла, что должна сделать фиктивное перечисление НДФЛ именно в 2018 году и подтянуть ту ведомость, по которой тянется хвост?

30. Добрый день!
    а давай те попробуем по Абуеву перепровести последовательно документы в марте
    ведомость- потом перечисление
    и сформируем универсальный отчет по регистру Расчеты налоговых агентов с отбором по физлицу, с видом Остатки и обороты
    

Комментарии закрыты.