Добрый день! В отчете «Полный свод начислений и удержаний» НДФЛ по сотруднику совместителю «ложится» на 19,00 руб больше по основному подразделению и на 19 руб меньше по обособленному подразделению. Как документом «перенос данных» скорректировать эту ситуацию? В уведомления и 6 НДФЛ «ложится» правильно. Заранее спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Лариса. Если говорить в общих чертах, в Полный свод данные об удержанном НДФЛ (Группировка отчета Удержано, строка НДФЛ) попадают из регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам». Для того, чтобы увидеть в Полном своде нужные цифры, при условии, что учет НДФЛ в налоговых регистрах действительно верный, можно внести записи документом Перенос данных в регистр Начисления удержания по сотрудникам. С плюсом по первому подразделению и с минусом по второму подразделению на одну и ту же сумму, разрез аналитики Сотрудник будет разный, физлицо — одно. Такое исправление будет целесообразно, если по сотруднику не зависла пересортица по взаиморасчетам, т.е. сальдо по сотруднику в Полном своде в разрезе подразделений показано верно, и отчет Задолженность по зарплате (Выплаты — Отчеты по выплатам) тоже не показывает пересортицы в остатках. Иначе записями по одному регистру не обойтись и потребуется комплексный анализ учета.
Чтобы правильно определить аналитику для документа Перенос данных, попробуйте найти ошибочный документ-регистратор. Сделать это помогут Внешняя обработка от Бухэксперт8 для ЗУП 3.1 для проверки расчета НДФЛ в документах и Универсальный отчет из статьи Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Если записи в Перенос данных будут внесены правильно, после корректировки Универсальный отчет не покажет расхождений.
Если синхронизация с бухгалтерской программой настроена с детализацией по сотрудникам, после исправления исчисленного НДФЛ нужно повторно сформировать и передать в 1С:Бухгалтерию документ Отражение зарплаты в бухучете, т.к. поменяется сумма по НДФЛ в разрезе подразделений на вкладке «Начисленный НДФЛ»