Регистр налогового учета НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Анна Д.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Коллеги, добрый день.
ЗУП КОРП редакция 3.1 (3.1.34.58)
Сотрудника перевели в августе в другое подразделение (иное ИФНС). В августе сотрудник получает доход и по старому подразделению и по новому. В этот же момент происходит превышение базы с 13% на 15%. В отчете Регистр налогового учета по НДФЛ налоговая база при превышении базы свыше 2.4млн в новом подразделении ложится в 13% (440357,90), хотя должно быть: кусочек на 13% (17806,63) и остаток на 15% (422551,27). При этом исчисленный НДФЛ (13% и 15%)верный. Это ошибка текущего релиза?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Этот отчет покажет какими документам был начислен доход и в по каким ИФНС. Благодаря этим данным я смогу смоделировать пример в демо базе и мы пойдем дело в релизе или нет.
    Затем можно будет обновить демо базу на последний релиз — если ошибка не уйдет, то поправим учет с помощью документа Операция учета НДФЛ.
  4. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Спасибо за данные.
    У меня пока не воспроизвелась Ваша ситуация. Правильно ли я понимаю, что у сотрудника было начисление зарплаты за июль с выплатой в августе. Это все по 1 ИФНС. Затем был кадровый перевод. АВанс начислен уже только по нового ИФНС.

    Предлагаю сформировать отчет Справка 2 НДФЛ по сотруднику в разрезе ОКТМО. Будет ли там корректно отражена информация?

  5. да, все верно. Перевод в ОП2 был с 1го августа.
    Зарплата за июль перечисляется с датой выплаты в августе.
    Аванс начислен в ОП2.

    Справка формируется аналогично- 440тыс ложится в 13% по ОП2.

  6. Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за сентябрь — исправит ли программа учет? Никаких документов Перенос данных не делали по данному сотруднику? Может быть есть доработки программы?

  7. Мила, добрый день! У Вас на скрине 34тыс полностью легли в налоговую базу 13%. Это же неверно.
  8. Приложение № 1

    Да, Вы правы! Я обратила внимание на Общую сумму дохода — она верная, по на Налоговую базу уже не обратила внимания
    Но меня больше смущает, что у Вас и справке 2 НДФЛ не верно распределяется.

  9. Мила, добрый день. Справку поправили, была внутр.доработка. Сейчас распределение базы по ставка в разрезе КПП верное. Но нас все же интересует, доработка отчета регистр налогового учета НДФЛ (отражение налоговой базы в разделе 6 и НДФЛ и база в разделе 4) со стороны типовых решений будет?
  10. Приложение № 1

    Отлично! Мы хотя бы добились одинакового поведения программы. Чтобы теперь понять как быть дальше — нужно проверить поведение программы на последнем релизе.
    Проверила на последнем релизе — ошибка тоже есть. Среди зарегистрированных ошибок нашла похожую ситуацию. Прикладываю скриншот и ссылку https://bugboard.1c.ru?state=prj-hrm3-er-70125641 .Можно поставить отклики. На это тоже обращают внимание разработчики.
    Рекомендую написать на линию консультации обращение, чем больше будет писем, тем выше приоритет у ошибки.
    В письме можно сразу указать релиз 3.1.35.13. Если нужно будет предоставлю копию базы, но думаю это не потребуется.

Комментарии закрыты.