Коллеги, добрый день.
ЗУП КОРП редакция 3.1 (3.1.34.58)
Сотрудника перевели в августе в другое подразделение (иное ИФНС). В августе сотрудник получает доход и по старому подразделению и по новому. В этот же момент происходит превышение базы с 13% на 15%. В отчете Регистр налогового учета по НДФЛ налоговая база при превышении базы свыше 2.4млн в новом подразделении ложится в 13% (440357,90), хотя должно быть: кусочек на 13% (17806,63) и остаток на 15% (422551,27). При этом исчисленный НДФЛ (13% и 15%)верный. Это ошибка текущего релиза?
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Этот отчет покажет какими документам был начислен доход и в по каким ИФНС. Благодаря этим данным я смогу смоделировать пример в демо базе и мы пойдем дело в релизе или нет.
Затем можно будет обновить демо базу на последний релиз — если ошибка не уйдет, то поправим учет с помощью документа Операция учета НДФЛ.
файл приложен
Спасибо за данные.
У меня пока не воспроизвелась Ваша ситуация. Правильно ли я понимаю, что у сотрудника было начисление зарплаты за июль с выплатой в августе. Это все по 1 ИФНС. Затем был кадровый перевод. АВанс начислен уже только по нового ИФНС.
Предлагаю сформировать отчет Справка 2 НДФЛ по сотруднику в разрезе ОКТМО. Будет ли там корректно отражена информация?
да, все верно. Перевод в ОП2 был с 1го августа.
Зарплата за июль перечисляется с датой выплаты в августе.
Аванс начислен в ОП2.
Справка формируется аналогично- 440тыс ложится в 13% по ОП2.
Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за сентябрь — исправит ли программа учет? Никаких документов Перенос данных не делали по данному сотруднику? Может быть есть доработки программы?
Мила, добрый день! У Вас на скрине 34тыс полностью легли в налоговую базу 13%. Это же неверно.
Да, Вы правы! Я обратила внимание на Общую сумму дохода — она верная, по на Налоговую базу уже не обратила внимания
Но меня больше смущает, что у Вас и справке 2 НДФЛ не верно распределяется.