Просьба смоделировать пример: Отпускные выплачены в прошлом и уже закрытом месяце, в период отпуска оформлен больничный. Сотрудник выбрал перенос отпуска. Пересчет прошлого периода, действия в связи с изменением дохода, НДФЛ, страховых взносов?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте!
Допустим ситуацию на релизе 3.1.27.111: в октябре был рассчитан отпуск и выплачен в межрасчет. Сотрудник приносит в текущем месяце больничный лист и отпуск догуливать не планирует. Выходит на работу.
Сторно для учета ндфл всегда будет происходить по первичной дате получения дохода.
Взносы будут начисляться при начислении за месяц. Так как дохода в ноябре хватает, чтобы перекрыть сторно октября, то весь перерасчет будет отражен в ноябре. Прикладываю скриншоты.
Про перерасчеты ндфл Светлана рассказывала на семинаре: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Раздел ПРОВЕРКА 6-НДФЛ, видео Проверка Раздела 2 6-НДФЛ — сверяем доходы, время начала просмотра 10мин.40сек
Про перерасчеты взносов: Отражение перерасчетов в отчетности по взносам .
Если у Вас есть какие-то еще нюансы — пожалуйста, напишите.
Из скрина отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»:
Документ «Начисление зарплаты и взносов» от 01.11.(?)
Документ «Начисление за первую половину месяца» от 01.11 (?)
Ведомость в банк от 20.11 (?)
Начисление за первую половину месяца 19166,67 минус НДФЛ 2491=16675,67
Из расчетного листка: Выплачено за первую половину месяца (ведомость от 20.11) 20 509,49
Как понять эти расчеты?
Приложение
Здравствуйте!
К сожалению, не поняла, что означают знаки вопросов возле перечня документов.
Да, дата документов у Начисление заплаты и взносов и аванса 1 ноября. Ведомость на аванс от 20 ноября.
В аванс сотрудник получил сумму по БЛ и начисление за первую половину месяца. Прикладываю скриншот расшифровки ведомости.
Здравствуйте! Спасибо за ссылки. Можно взять время на ознакомление с этими материалами?Возможно, вопросы тогда отпадут.
Вопрос по материалу по ссылке «Отражение перерасчетов в отчетности по взносам»:
Корректировочный РСВ за 9 мес на примере Кукушкиной – формируется октябрем, все приложения заполняются с учетом октябрьского сторно. В раздел 3 попадают только те сотрудники, по которым нужно подать корректировку.
Вопрос: Для формирования РСВ за 9 месяцев дата на титульном листе изначально ставится 30.09.,чтобы в отчет не попали сторно за октябрь. В корректировочный РСВ за 9 месяцев уже попадают октябрьские сторно – в СФР в качестве корректировочного РСВ отправляются все Приложения?
Вопрос по той же ссылке «Отражение перерасчетов в отчетности по взносам»
(https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/otchetnost-po-strahovym-vznosam/otrazhenie-pereraschetov-v-otchetnosti-po-vznosam.html) — предлагается: «Проверить необходимость подачи корректировки по РСВ за предыдущий период в связи с перерасчетами можно по донастроенному отчету Анализ взносов в фонды (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).»
При этом на самой ссылке отчета прописана информация: » Скачать анализ взносов ОПС ОМС ОСС (версия от 18.01.21) в архиве ZIP»- настройки этого отчета можно использовать в 2023 году?
Здравствуйте!
Мила в отпуске до 13 ноября. Ваш вопрос ждет это время? Если нет, напишите, пожалуйста. Мы назначим другого куратора.
Благодарю за понимание!
Здравствуйте! Спасибо, я подожду.
Приложение
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание:)
Использовать данный донастроенный отчет можно, он будет работать корректно в 2023 году.
Так же хотела бы порекомендовать настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов: Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов .
Вопрос: Для формирования РСВ за 9 месяцев дата на титульном листе изначально ставится 30.09.,чтобы в отчет не попали сторно за октябрь. В корректировочный РСВ за 9 месяцев уже попадают октябрьские сторно – в СФР в качестве корректировочного РСВ отправляются все Приложения?
Ответ:: корректирующий отчет РСВ за 9 месяцев будет содержать все страницы отчета, в Раздел 3 будет заполнен только для тех сотрудников, у которых есть различия с первичным отчетом. То есть не все сотрудники могут попадать в Раздел 3 для корректирующего отчета.
Спасибо!