Перечисление НДФЛ за декабрь 2021 с отпускных и БЛ.

Вопрос задал Эмма Б.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день. ООО 30.12.2021 года оплатила НДФЛ с выплаченных в декабре отпускных и БЛ. Оплата НДФЛ была разнесена документом «Перечисление НДФЛ в бюджет от 30.12.2021- 1073 руб. В реестре перечисленных сумм налога сумму 1073 программа распределяет по всем сотрудникам по копейкам.
Сотрудник увольняется, формируем справку 2-НДФЛ и в нее не попадает сумма из реестра перечисленных сумм равная 118 рублей. В подробном анализе НДФЛ по сотруднику все отражается: исчислено= удержано=перечислено, в 2-НДФЛ разница на эти 118 рублей. Подскажите, пожалуйста, как исправить?

Обсуждение (7)

  1. Добрый день! Скорее всего ошибка в программе:

    Ошибка 50013386
    Код ошибки: 50013386
    Код(ы) обращения: HL-110829 HL-165942 HL-301449 HL-322843
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 15.05.2020
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    Документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», в котором не указаны конкретные ведомости, в учете НДФЛ отражается перечисление налога по физическим лицам с копейками, а не в целых рублях, если ранее было перечисление налога, крайний срок перечисления которого еще не наступил.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000068293

    Если в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» не указана ведомость, я бы попробовала в копии базы её указать, там мы обойдём ошибку.
    Ещё странно, что документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» попадает в отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022. Но, возможно, это следствие первой ошибки.

  2. У меня ведомости указаны, посмотрите пожалуйста. Это ведомости на выплату ЗП за ноябрь 2021 и вместе с ЗП были выплачены- пересчет(доплата) отпуска, больничный лист. НДФЛ к доплате по сроку на конец месяца=1073.

  3. Есть ещё одна ошибка, возможно из-за неё появляется НДФЛ с копейками:

    Ошибка 50014507
    Код ошибки: 50014507
    Код(ы) обращения: HL-421692
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 10.12.2021
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    Если перечисление НДФЛ регистрируется документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», то сумма перечисленного налога распределяется по сотрудникам с копейками, если в учете числится удержанный на момент перечисления налог до и с превышения, срок перечисления которого еще не наступил.
    https://bugboard.v8.1c.ru/error/000118196

    В документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» перейдите в меню справа Ещё — Движения документа. Далее справа вверху нажмите на дискету и сохраните данные в формате pdf. Пришлите сохраненный файл, проверим по регистрам, почему перечисленный налог попадает в 2022 год, но не попадает в 2-НДФЛ.

  4. Добрый день! Получается, что проблема в остатках по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
    Необходимо найти первый документ «Перечисление НДФЛ в бюджет», где распределение идет некорректно. Распределение по сотрудникам можно проверить по печатной форме из этого же документа или по движениям в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ». Далее на копии базы распроводим ошибочные документы «Перечисление НДФЛ в бюджет» и проводим последовательно вновь, проверяя как идет распределение. Возможно для закрытия остатков в документах «Перечисление НДФЛ в бюджет» придётся снимать галочку «Перечислен налог, удержанный конкретными документами(ведомостями)».
    Дополнительно по документу «Перечисление НДФЛ в бюджет» можно посмотреть публикацию — Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» ,в ней рассмотрены различные ошибки.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты