Здравствуйте.
Пробовали отработать переброску доходов и налога с РК июнем. Не получилось. Отменили все операции. Выплатили зпл без учета переброски. Будем делать июлем.
Формируем 6ндфл 6 мес, контр. соотношения не проходим, кроме того, есть неудерж.ндфл по осн.базе и излишнеудерж.по РК.
Скажите, могут ли сделанные, а потом распроведенные операции по переброскам влиять на 6ндфл? Может нужно очистить какие-нибудь регистры?
Все сломалось(
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день.
Сделанные, а потом распроведенные операции не должны влиять на 6-НДФЛ. Перенос данных Вы не делали, он может.
Перасчеты НДФЛ тоже распроведены? В ведомостях перерасчеты не применились? Какие КС выходят в ошибки?
обнаружила, что одну Операцию по НДФЛ, где перебрасывала доход по РК на основной доход, не распровела.
Соответственно, с проведенным документом провела начисление зпл за ИЮНЬ.
Как сейчас исправить ситуацию?
Приложите Подробный анализ НДФЛ по сотруднику из операции.
и вот начисл. 1577 и вылезли. Доход переброшен, налог уменьшен, но не удержан.
Ошибка в КС 1.11 — это исчисленный налог, нужно искать других сотудников. У того, скриншот по которому приложили, исчисленный НДФЛ верен. Удержанный только разошелся.
Зачесть в текущем месяце излишне удержанный НДФЛ по РКСН нам нечем, налог удержанный меньше, чем пересчитанный. Тут варианты такие — или делать переброску на прошлые даты выплаты +1577 удержано по оплате труда и — 1577 удержано по РКСН. Или сейчас отменить операцию и сделать перерасчет, чтобы налог вернулся, как был. И подождать обработку от 1С, которая нам все сделает автоматически. Они внешнюю обработку выложили, но с удержанным НДФЛ так тоже пока не все хорошо.
Я поняла.
Та разница, на которую ругается программа, это ндфл по уволенному. Это второй работник, по которому я не распровела Операцию по переброске дохода РК. Получается, если бы был проведен документ перерасчет по уволенному, тогда суммы ндфл по нему встали бы хорошо.
Распровела по нему операцию по переброске РК, 6ндфл не ругается на начисленный ндфл.
Теперь вопрос, что все-таки делать с первым сотрудником, чьи скрины я присылала. Если распровести Операцию по переброске дохода РК, налог с переброшенной суммы уже начислился документом Начисление зпл за июнь. И отчет, конечно, не проходит КС.
Оставить переброшенным доход и показать неудерж по осн.базе и излишне удерж по РК? А уже в июле пересчитать все полностью и за 9 мес отразить эти удержания?
Еще момент. Есть отпуск, Уведомление ндфл по сроку 03.07. Отпуск был рассчитан с выделением РК. Но в уведомлении я отразила всю сумму ндфл по кбк осн.доход, т.к. планировала 30.06 сделать корректировочные записи, в т.ч. и по удерж.налогу. Но так как все распровела, все осталось по своим местам, и в 6ндфл сумма удерж.налога по шестому сроку перечисления (03.07) в 1 разделе отражен отдельно осн. вид дохода и доход РК. Как правильно сейчас поступить? Если уже сейчас, после начисления зпл за июнь, делать ручную Операцию по ндфл в разрезе удержания плюс по осн базе минус по РК (какой датой?)? Тогда в разделе 1 все будет соответствовать уведомлению, но в разделе 2 как будет. И как это отразиться на послед.учете…
Чтобы все отражалось правильно, нужно делать все одновременно. Перенесли доход, пересчитали НДФЛ, перебросили удержанный. Если допускаете такой вариант, тогда можно показать строки 170 и 180 по КБК, а за 9 месяцев сдать уже все верно с учетом корректировок.
Если все же надо обойтись без излишне удержанного, тогда нужно отменять операцию и снова делать перерасчет НДФЛ. При таком способе все должно закрыться ровно.
По отпуску я бы не стала так делать. Если скорректируете только удержанный налог, тогда 1 раздел заполнится в соответствии с уведомлениями, но снова появятся суммы в строках 170 и 180 по КБК. Я бы показала, как есть сейчас, с выделением долей. Перед этим можно скорректировать уведомление.
Доброе утро. Спасибо.
Если уже сейчас, после начисления зпл за июнь, распровести Операцию по переброски доходов с РК на осн., ввести перерасчет? Нужно распроводить предварительно ведомость выплаты зпл за июнь и начисление зпл за июнь? Это ж все уедет
ой, что написала…
не распровести Операцию по переброске…
Напишу заново:
Если уже сейчас, после начисления зпл за июнь вводить перерасчет? Нужно распроводить предварительно ведомость выплаты зпл за июнь и начисление зпл за июнь? Это ж все уедет
Зарплату распроводить не нужно. Тем более ведомости, это рискованно. Попробуйте просто пересчитать налог.
Елена сегодня будет рассказывать про изменение в РК и СН на семинаре НДФЛ: летняя жара 2025: исправление ошибок и долей РКСН перед отчетностью
сейчас на эфире задала вопрос.
«Ситуацию потребуется смоделировать в демо-базе. Поэтому если вы коммерческий подписчик и у вас есть подписка на вопросы, то задайте его пожалуйста в Личном кабинете» — ответ(((
сейчас не трогаю ведомость начисл за июнь
распровожу Операцию переброски дохода РК
создаю Перерасчет ндфл, какая дата должна быть, месяц июНь?
На эфире сгодня было слишком много вопросов, к сожалению, разбирать конкретную ситуацию не было возможности.
Зарплата проведена за июнь? Если да, тогда делаем перерасчет месяцем Июль, чтобы все начисления учлись и потом в июльскую зарплату не полезли.
А Вы не хотите обработкой воспользоваться? По сотрудникам, у кого еще нет никаких исправлений, она сама все перекинет и Операции учета НДФЛ сделает. Останется только проверить и провести операции.
Типовая обработка ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230/3.1.34.40)
Доброе утро!
Да, планируем обработкой воспользоваться. Сейчас сдам отчет за 6мес и займусь. Придется за 1 кв и 6 мес коррект.подавать.
Сейчас только с этим работником разобраться. Получается я отменяю переброску доходов и создаю перерасчет 10.07., но месяц июНь? или месяц июЛь?
если июнь, в 6ндфл все хорошо, но как потом после расчета аванса, зпл все будет…
А если ставить месяц иЮль, то на 6ндфл за полугодие это не повлияет, не пройдет КС
Добрый день.
Так как у нас это доход прошлого периода, я думаю, ничего страшного не случится, если сделать перерасчет июнем. Но лучше проверить. Я пока не успела это смоделировать.
Анна, посмотрите, пжл, сделали переброски обработкой. Вот такой перерасчет формируется.
Елена вчера на эфире советовала удалить из перерасчета 1 р текущей датой. Здесь у нас есть 04.07. и 10.07. Можно все это убрать?
А вычет по видам дохода нужно перебросить?
Смоделировала на демо-базе. В принципе перерасчет НДФЛ июнем отрабатывает хорошо. В следующих наичлсениях ниего не лезет.
Рубли убираем только по работающим сотрудникам, они снова вылезут при дальнейших начислениях.
Вычет по категории дохода можно перебросить.
04.07. и 10.07 все одинокие рубли можно перебросить?
а по вычету, там 181 и 182 р.
и если мы все по 1 руб. убираем, то по людям с -1р эти рубли нужно убрать со вкладки Корректировка выплаты?
По всем работающим сотрдникам эти рубли можно убрать. По уволенным оставить, но у них и дата получения дохода будет не июлем.
По вычету я бы оставила, как есть.
Корректировку выплаты без сомнения нужно очистить.
Доброе утро.
Т.е. можно оставить -181 прочие доходы +182 основн.
Доброе утро.
Можно и оставить. Хотя в приниципе это тоже 1 руб., но я бы не хотела, чтобы прочие доходы лезли в начисление зарплаты.
скажите, обработку мы запускаем когда уже сдали полугодовой отчет?
иначе операции по переброске могут повлиять на первоначальный отчет?
вот такие операции после перебросок нужно схлопывать, чтобы по одной строке было?
Если не хотите показывать в полугодовом отчете изменения, тогда после запускайте. Если хотите, тогда сначала надо подать корректировку за 1 квартал, и только потом подавать полугодовой отчет.
В одну строку не схлопнется — это разные регитсраторы.
Анна, еще момент по сотруднику, у которого есть превышение базы, уже с выплаты 05.06.
Перекинули базу РК (командировка 20.03, 04.04, 18.04).
На эфире Елена советовала после перекид.дохода и удерж, заполнить перерасчет, а потом исправлять начисл и удерж сумму налога со ставки 13 на 15%. У нас три даты, три операции, везде изменили с 13 на 15. Теперь в корректировку за 1 кв. выходит так, что базы по превышению нет, а налог есть. Что делать. Не соображу.
Вы пишите, что превышение базы возникло 05.06.2025. Зачем переносить НДФЛ на ставку 15% в прошлом? В перерасчете НДФЛ на эти даты доначислился налог по ставке 15%?