Переброска РК

Индивидуальную консультацию запросил Антонина Е.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Здравствуйте.
Пробовали отработать переброску доходов и налога с РК июнем. Не получилось. Отменили все операции. Выплатили зпл без учета переброски. Будем делать июлем.
Формируем 6ндфл 6 мес, контр. соотношения не проходим, кроме того, есть неудерж.ндфл по осн.базе и излишнеудерж.по РК.
Скажите, могут ли сделанные, а потом распроведенные операции по переброскам влиять на 6ндфл? Может нужно очистить какие-нибудь регистры?
Все сломалось(

Метки вопроса: Доли РК и СН

Все комментарии (103)

  1. так?
    попробовала после такой корректировки начислить и выплатить за август. Вроде все хорошо

    1. или дату получения дохода нужно другую поставить?

  2. Остается вопрос, что делать с р.1 кбк с превышения по этому сотруднику.

    Как я понимаю, мы должны в р.1 расставить суммы так, как надо было удержать и подать уведомление.

    В р.1 попадает сумма фактич. удержанная 47055, а начислено 47719. Правильно, чтобы в р.1 попала 47719?

  3. Добрый день. Да, все так. В ведомости не удастся вручную поменять дату получения дохода — она равна дате ведомости.

    В 1 разделе суммы попадают тоже по дате удержания, в Вашем случае 05.08 попадет в отчет за 9 месяцев.

  4. Спасибо за помощь! Вы лучшие!!! Невозможно переоценить поддержку!

  5. Пожалуйста. Рада была Вам помочь!

  6. Анна, я начала распечатывать корректировку за 1 кв. , сверять р.1 с первоначальным вариантом, и что-то не могу понять, или я уже запуталась или что-то упустила из вида.
    По сотруднику с превышения, по которому надо будет доудержать в зпл за июль 664 р.
    По этому сотруднику были введены операции: 10.07 с помощью помощника 4-е переброски по командировкам 20.03, 04.04, 04.04, 18.04, потом 10.07 июЛем сделан перерасчет, 10.07 введена Операция переброски между ставками на дату превышения дохода 2 400 000 (плюс вычет 5 600) — 05.06, и еще раз заполнен созданный ранее перерасчет.

    вот сейчас получается, что по 5му сроку удержания в 1 кв. сумма из КБК РК приехала в КБК по осн.доходу, т.к. оплата командировки была 20.03.
    а за 6 мес. по этому и другим сотрудникам: по 1му, 3му сроку также сумма из КБК РК приехала в КБК по осн.доходу, а уже по 5му сроку: сумма из КБК РК приехала в КБК по осн.доходу по сотрудникам без превышения, а по этому сотруднику (с превышением) вся сумма налога с РК по всем командировкам за март, апрель, сминусовалась с налога по КБК по осн.13% 4327 и приехала в КБК по осн.15%, тоже по 5му сроку.
    Это точно верно?
    Превышение доходов 05.06, но командировки то выплачены в марте и апреле.

  7. Насколько я понимаю, переброска налога по всем срокам произошла верно. Сначала перебросили с РК на основную базу по ставке 13% на каждую дату выплаты командировки.
    Потом у сотрудника доход превысил 2,4 млн. А разница в облагаемом по ставке 15% доходе до того, как доли РК и СН стали основной базой, и после равна как раз сумме этих долей. А значит и НДФЛ с долей должен считаться по ставке 15%, для этого мы и делали свою переброску. Облагаемый доход считается нарастающим итогом.

  8. Спасибо!
    Уже страх, что что-то не так.
    Интересно, люди, которые все это придумали , икают или у них иммунитет)))

  9. как думаете, есть разница, сдать сразу 6 ндфл за 1 кв корр. и полугодие исход. Или сначала лучше 1 кв. корр. отправить?

  10. Я думаю у них иммунитет.)

    Лучше сначала корректировку 1 квартала отправить, потом полугодие. Чтобы по КБК сначала 1 квартал лёг.

Комментарии закрыты.