Отрицательные суммы в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам»

Вопрос задал Оксана С. (Сочи)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
Зарплата и управление персоналом 3.1.22.86.
В организации есть сотрудник, доход которого в 2021 году превысил 5млн.рублей. НДФЛ по нему за 2021 год был корректно начислен, 6-НДФЛ сформирован без ошибок. Также в 2021 была переплата НДФЛ в размере 6812.
В 2022 превышения дохода в 5млн. еще не было, в 2022м(также как и в 2021м) году в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» в графах «Перечислено налога» по какой-то причине суммы отражаются плюсом/минусом. По итогу переплата верная(нераспределенная по сотрудникам), но непонятно почему она разбивается на две графы именно таким образом. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина этого? Отчетность формируется корректно, но расчетчикам «отрицательные» суммы покоя не дают.
Заранее спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! Очень интересная ситуация, не сталкивалась с таким. А по факту на какое КБК переплата?
    Давайте посмотрим данные регистра «Уплата НДФЛ налоговыми агентами к распределению». Пришлите его мне на почту zup4@profbuh8.ru.
    Чтобы сохранить данные регистра в файл, откройте регистр через «Функции для технического специалиста», сделайте отбор по сотруднику, отбор по периоду делать не нужно. Затем нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
    .

  2. Здравствуйте!
    Очень сложно сказать, в чем же проблема на самом-то деле. Вероятнее всего это проблема ЗУП.
    Есть зарегистрированная и до сих пор не исправленная ошибка:
    Ошибка 50013776

    Если перечисление НДФЛ регистрируется документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», то распределение суммы по сотрудникам происходит без учета того, какой налог (до или после превышения) перечисляется. Сумма распределяется как на остатки неперечисленного налога до превышения, так и на остатки неперечисленного налога с превышения, хотя налог до и после превышения не может перечисляться одним платежным документом.

    Эта ошибка не всегда проявляется, и не воспроизводится на демо. Но в обращениях от наших подписчиков сталкивалась с ней неоднократно.
    В Комплексной автоматизации блок по зарплате идентичен ЗУП ПРОФ. И хоть регистрация перечисленного налога здесь может осуществляться другими документами, ошибка эта скорее всего есть и в КА.

    По выгрузке регистра, честно говоря, ничего понять не смогла. Давайте посмотрим непосредственно движения трех документов, по которым прошли движения по ставке 15% в регистре «Уплата НДФЛ к распределению».

    Списание безналичных ДС 0000-П00988 от 29.10.2021
    Списание безналичных ДС 0000-П01132 от 30.11.2021
    Списание безналичных ДС 0000-П01286 от 30.12.2021

    Сохраните в файл полные движения документов, но меня интересуют регистры, связанные с НДФЛ, остальное можете удалить. Пришлите результата также мне на почту.

Комментарии закрыты.