Добрый день. Нужен совет как правильно поступить. За 2020 год Руководителю были начислены дивиденды в размере 10 млн. р. Их выплачивали в течение 2021 г. и 2022 г. НДФЛ удержан также с 10 млн. р. Но не отследили правильность выплаты и по итогу переплатили 335016,00 р. (Начислено 10 млн. р. НДФЛ — 1352728 р.). Должны были выплатить 8647272, 00, а перечислили 8983287,00. По итогу переплата 336015 р. Эта переплата болтается в Дт 70 счета с 2022 г. Что нужно сделать (как правильно поступить) чтобы переплата ушла.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Дивиденды
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отрицательные суммы в отчете "Анализ НДФЛ по месяцам" Добрый день! Зарплата и управление персоналом 3.1.22.86. В организации есть сотрудник, доход которого в 2021 году превысил 5млн.рублей. НДФЛ по…
- Расхождение НДФЛ по БУ и НУ Здравствуйте, у сотрудника в течение года, если смотреть по расчетным листкам, были ошибки в исчислении НДФЛ - то в "минус",…
- Не удержан НДФЛ Добрый день! В Документе "Приз, подарок" от 31.12.2022 с видом "подарок", дата выдачи 31.12.2022, код дохода 2720, код вычета 501…
- Отчетность Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.23.458 В периоде январь 2023 идет предоставление кор.табель за 2022 и в системе при корректировке 2022…
Статьи по этой теме
- С 30.06.2024 — новый порядок предоставления налоговых отсрочек (рассрочек) Источник: Приказ ФНС от 16.02.2024 N ЕД-7-8/137@ Информация для: налогоплательщиков ФНС изменила условия, влияющие на то, куда следует подавать заявление…
- Ошибка ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ с дивидендов в 2023 году В ЗУП 3.1 имеется ошибка при расчете НДФЛ с дивидендов в 2023 году. Это программная ошибка – Ошибка 80000119, она…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется 6-НДФЛ, если доход сотрудника сравнялся с предельным значением (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в какой-то день налоговая база сотрудника сравнялась с предельным значением (2,4 млн руб.,…
- Поддерживающий эфир ЗУП за сентябрь 2021 - ответы на вопросы из чата Ответы на вопросы из чата Поддерживающего эфира ЗУП за сентябрь 2021. Как вернуть излишне начисленный НДФЛ и он же уже…
Расчеты ЗП выдуться в ЗУП, В базе ЗУП за сотрудником нет задолженности. Оплаты фиксируются в 1С БУХ, в этой базе висит переплата. Отчетность по ЗП сдаем в ЗУП
Добрый день! В Бухгалтерии можно документом «Операция» списать задолженность на 91 счет.
Так а как провести переплату, не понятно. Мы же перечислили больше.? И в отчетности не показали, а это 21 год
Добрый день! На мой взгляд, есть два варианта:
1. Провести доначисление дивидендов или другого дохода в 2021 году. Сдать корректирующие отчеты.
2. Начислить сейчас, т.е. в момент признания задолженности безнадежной (сотрудник нам переплату не вернул) НДФЛ с натурального дохода и удержать данный налог, если есть такая возможность, при ближайшей выплате дохода.