Отрицательное начисление при увольнение за прошлый период. Отражение в ЗУП 8,3

Здравствуйте, коллеги.

В мае 2019г увольняется «мамочка», которая находилась с 2016г в отпуске по уходу за ребенком. При расчете увольнение, за сотрудник образовался долг (из-за отпуска). Необходимо сдать корректирующие отчеты за 2016г по РСВ, ФСС, 6-НДФЛ и 2-НДФЛ на отрицательные начисления?
Следовательно, отрицательные страховые взносы в отчете за 2019г по РСВ, ФСС и по 6-НДФЛ, мы показывать не должны. Но как провести в программе эти начисления, чтобы в отчете они не показывались?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте! Уточните, исходный отпуск сотрудницы, за который сейчас производится удержание, был начислен уже в ЗУП 3? Или на тот момент учет велся в другой программе? Если в другой, то программа не сможет автоматически рассчитать сумму сторнирования. Можно ввести исходный отпуск, как предложено тут: Перерасчет начислений после перехода на ЗУП 3. Тогда и для НДФЛ и для взносов сумма автоматически должна лечь верно — в прошлый период.

    1. Первоначальное начисление отпуска было в ЗУП 8.2. Там мы сможет сделать начисление и сформировать корректирующие отчеты по РСВ. Справку уточняющую по 2-НДФЛ по ней нужно за 2016 г подавать? И как отрицательные начисления провести, чтобы они не показывались в текущем периоде? Спасибо

      1. Если Вы сейчас попробуете оформить увольнение, то увидите, что если начислений отпуска по этой сотруднице в ЗУП 3 нет, то в Увольнении вообще не появится строчка со сторно начисления. Вручную добавить ее тоже не получится — не доступны виды начисления по отпуску для ручного выбора в документе, да и признак «сторно» не устанавливается вручную. Так что, пожалуй, все же придется ввести исходный отпуск в ЗУП 3.
        И как отрицательные начисления провести, чтобы они не показывались в текущем периоде?
        Вы имеете ввиду для целей НДФЛ и взносов? Должны автоматически определиться на прошлый период, соотвественно, в текущий не попадут. Если имеете ввиду что-то другое, то напишите.
        Справку уточняющую по 2-НДФЛ по ней нужно за 2016 г подавать?
        Да. И корректирующий 6-НДФЛ тоже нужен.

        Пробуйте и пиите, если что-то не будет получаться.

        1. Доброе утро.
          Мы в ЗУП 8,3 завели отпуск от 2016 г, сделали расчет увольнения (суммы сошлись что в старой ЗУП 2,5). Далее сделали отмену отпуска от 2016г. При формировании отчетности за 1 полугодие 2019 отрицательные суммы не попадают. Спасибо за разъяснения. Я так и предполагала, но решила проконсультироваться для уточнения)

          1. Пожалуйста! Рада была помочь!

            1. Приложение  Doc1-1.docx

              Юлия, еще маленькое уточнении, в приложении 3 в РСВ за 1 полугодие 2019 по «мамочке» не попадают суммы отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, ни за апрель, ни за май. И страховые взносы сторнирует вместе с суммой данного пособия ( -5392,28 (увольнение) + 31,53 (до 3-х лет) = -5423,81 страховые взносы -1193,24
              Это правильно?

              1. Не понятно, на скриншоте отчет за какой период?

                1. Доброе утро. Это страховые взносы за май 2019г. В отчете по РСВ за 1 пол 2019 данные по 50р не отображаются совсем, а должны

                  1. Здравствуйте! Плохо! Эти суммы не должны были сесть в Май. Проверьте, что на момент проведения Увольнения был проведен отпуск за прошлый период. Программа должна «посадить» эти суммы в прошлый период, а не в Май. Сейчас, как я понимаю, они попадут в РСВ за полугодие. Покажите скриншот ее страницы из 3-го раздела.

                    1. Приложение  Vasina.docx

                      Отпуск за 2016г проведен в программе ЗУП 3.1.
                      В разделе 3 по ней ведь должны же стоять начисления за апрель и май по 50 руб?

  2. Приложение  Vasina-1.docx

    Отпуск за 2016г проведен в программе ЗУП 3.1.
    В разделе 3 по ней ведь должны же стоять начисления за апрель и май по 50 руб?

    1. Да, в разделе 3 должны быть эти суммы.
      Давайте посмотрим непосредственно регистр «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по этой сотруднице. (Главное меню — Все функции — Регистры накопления — Учет доходов для исчисления страховых взносов).

      1. Приложение  Vasina-2.docx

        Вроде в карточке все красиво, в регистрах тоже, но суммы все равно не видно в разделе 3 за 1 пол 2019

        1. Здравствуйте! Я думаю, в карточке не все красиво. Отрицательная сумма должна была отнестись к февралю 2016, в она у нас попала в Май. Наверное, поэтому и вообще не заполняется по ней отчет.
          Если программа упрямо не хочет правильно отнести сумму, то предлагаю сделать корректировку. Для этого можно воспользоваться документом «Перенос данных» (Администрирование — Перенос данных). Корректировать нужно регистр «Учет доходов для исчисления страховых взносов». Посмотрите в регистре исходную строчку сторно по отпуску и сделайте точно такую же, но на сумму с плюсом, а затем сделайте еще одну строку с минусом за февраль 2016.

          1. Здравствуйте.

            Все получилось. Спасибо большое =)

            1. Замечательно!
              А для целей НДФЛ проверили? Тоже все хорошо?

              1. я думаю отчеты (6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2016г) уже поправим в старой базе. А так в регистре по НДФЛ висит отрицательная сумма

                1. Важно, чтобы эта отрицательная сумма не попала в отчетность по НДФЛ (6-НДФЛ и 2-НДФЛ) за текущий год.

Комментарии закрыты