Войти в кабинетЗдравствуйте.
Сотрудникам оформлены ДМС. Чтобы стоимость полисов ДМС попадала в РСВ, в ЗУП отразила как Доход в натуральной форме. В настройках начисления ДМС на вкладке Налоги, взносы, бухучет галочка, что БУ по настройкам сотрудника, не включается в расходы по оплате труда.
Еще в организации формируется НМА и создаются резервы отпусков.
Списание ДМС в 1С Бух делаю в целом по организации Операцией вручную с распределением на сч. 20, 26, т.к. много движений по ДМС и приходится расчет по сотрудникам вести отдельно в таблице, из нее вносить данные о доходе в натуральной форме в ЗУП.
В январе для формирования НМА Распределением основного заработка ввела по каждому сотруднику долю заработка на НМА. Потом провела Отражение зарплаты в бухучете.
В феврале проделала все аналогично, но в Отражение зарплаты у сотрудников появился Доход в натуральной форме с % распределением, статьей ОТ.
Не поняла причину. Отражение зарплаты в БУ в феврале верное?
Как это может повлиять на учет в ЗУП и БУХ, расчет резерва отпусков, отражение ДМС в БУ?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! После ввода документа «Распределение основного заработка» программа в документе «Отражение зарплаты в бухучете» указанную пропорцию применяет ко всем начислениям. Исключение — это если в документе, в котором начисление проведено установлен другой способ отражения:
Тогда это начисление пойдет полностью на указанный способ отражения, а остальные — по пропорции. В данном случае натуральный доход не облагает ни НДФЛ, ни взносам, поэтому такое распределение ни на что не повлияет.
Добрый день.
Спасибо. По распределению поняла, а то, что в Отражение зарплаты в БУ попадает ДМС со статьей ОТ верно?
«ОТ» показывает, что проводка по начислению дохода пойдет в Бухгалтерии на 70 счет. Но т.к. это доход в натуральной форме, проводки по нему вообще не будет. Т.е. в данном случае статья расходов ни на что не повлияет.
Спасибо большое.