Добрый день. В марте 2020 года увольняли сотрудника в связи со смертью. Чтобы начисленные суммы не облагались НДФЛ и взносами сформировали документы Операции учета НДФЛ и Операции учета взносов. В отчет 6-НДФЛ за 1 квартал сумма компенсации отпуска, не подлежащая обложению НДФЛ, получается исключается дважды. В отчет РСВ все село верно. Что не так сделано по учету НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение в отчете 6 НДФЛ компенсации отпуска умершему сотруднику
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Универсальный отчет для сверки БУ с учетом НДФЛ Добрый день, "разблудите", пожалуйста по отчету "Универсальный отчет для сверки БУ с учетом НДФЛ" перед з/п решила проверить. И у…
- НДФЛ с суточных Добрый день. Завела документ получение натурального дохода с суточных сверх нормы. Подскажите пожалуйста как правильно заполнить документ операции учета НДФЛ…
- Прошу помочь с проблемой - НДФЛ не попадает в ведомость Здравствуйте! Появилась следующая проблемная ситуация: Есть сотрудник, у которого в ведомость не попадает НДФЛ. Сначала опишу "вводную", а потом -…
- Неверные суммы в Приложении отчета 6-НДФЛ Добрый день! У нас иностранцы, патенты, есть зачет НДФЛ и возврат. У многих в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» есть…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды? Организация в мае перечислила дивиденды акционерам почтовыми переводами. НДФЛ был перечислен в бюджет. В июне часть дивидендов вернулась (в связи…
- Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15) Появилась возможность списать задолженность по НДФЛ, переданному на взыскание в ФНС. Для этого в документе Операция учета НДФЛ (Налоги и…
- Учет необлагаемой части зарплаты работников организаций-получателей коронавирусных субсидий (ЗУП 3.1.18.336/3.1.20.96) Появилась возможность учесть необлагаемую часть зарплаты за счет субсидий «ручными» документами Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – См. также…
- Регистры налогового учета в 1С 8.3 Бухгалтерия Регистры налогового учета обязательны для ведения всеми налогоплательщиками. В статье расскажем: какие налоговые регистры есть в программе 1С Бухгалтерия 8…
Здравствуйте! Начиная с релиза ЗУП 3.1.13.120 разработчики автоматизировали данную операцию — Увольнение в связи со смертью.
Теперь программа автоматически не начисляет налоги и взносы, если указано основание увольнения п. 6 ч. 1 ст. 83, скорее всего достаточно будет отменить документы «Операция учета взносов» и «Операция учета НДФЛ».
Работаем с релизом 3.1.10.416, документы проводились в релизе 3.1.10.378. Я не уточнила это сразу.
Я не уточнила. Работаем с релизом 3.1.10.416, документы проводились в релизе 3.1.10.378
Прошу прощения за задержку с ответом. Если релиз 3.1.10.416, значит нового функционала в нём нет, действуем по-старому. Попробуйте обнулить налоги и взносы в документе «Увольнение» как показано на скриншоте или в пункте 4 варианта 1 по ссылке — Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ и взносами , и потом перерассчитать НДФЛ и взносы в документе «Начисление зарплаты и взносов», после этого сумм с минусом там быть не должно.
Добрый день.
Это решение не помогло изменить отражение в отчете 6-НДФЛ компенсации отпуска. Зато вызвало новые проблемы — уже сдана форма СЗВ-ТД. В документе Увольнение обнулить налог не получилось, взносы обнулились, но документ Начисление зарплаты и взносов провести не удалось. Возможно я что-то сделала не так. Может нужно было отменить все документы по этому увольнению сначала, а потом проводить все по очереди, но в регистрах остались зафиксированы все действия предыдущие.
Только главная цель не достигнута — в 6-НДФЛ эта сумма учитывается дважды.
Здравствуйте! НДФЛ в документе «Увольнение» отражен сейчас в принципе верно, он закрывается по сумме практически в ноль (перерасчет идёт из-за неуказанного подразделения в Операции учета НДФЛ, но указать его там нет возможности). Единственное не хватает документа Возврат НДФЛ на излишне удержанные 27 руб. Что касается документа «Начисления зарплаты и взносов» за март, проблема возникает скорее всего из-за зафиксировавшегося перерасчета на закладке «Доначисления, перерасчеты», если его убрать, сумм в документе быть не должно. Совсем перерасчет можно удалить в разделе Зарплата -Сервис — Перерасчеты.