Отражение в отчете 6 НДФЛ компенсации отпуска умершему сотруднику

Добрый день. В марте 2020 года увольняли сотрудника в связи со смертью. Чтобы начисленные суммы не облагались НДФЛ и взносами сформировали документы Операции учета НДФЛ и Операции учета взносов. В отчет 6-НДФЛ за 1 квартал сумма компенсации отпуска, не подлежащая обложению НДФЛ, получается исключается дважды. В отчет РСВ все село верно. Что не так сделано по учету НДФЛ?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Начиная с релиза ЗУП 3.1.13.120 разработчики автоматизировали данную операцию — Увольнение в связи со смертью.
    Теперь программа автоматически не начисляет налоги и взносы, если указано основание увольнения п. 6 ч. 1 ст. 83, скорее всего достаточно будет отменить документы «Операция учета взносов» и «Операция учета НДФЛ».

    1. Работаем с релизом 3.1.10.416, документы проводились в релизе 3.1.10.378. Я не уточнила это сразу.

  2. Я не уточнила. Работаем с релизом 3.1.10.416, документы проводились в релизе 3.1.10.378

  3. Прошу прощения за задержку с ответом. Если релиз 3.1.10.416, значит нового функционала в нём нет, действуем по-старому. Попробуйте обнулить налоги и взносы в документе «Увольнение» как показано на скриншоте или в пункте 4 варианта 1 по ссылке — Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ и взносами , и потом перерассчитать НДФЛ и взносы в документе «Начисление зарплаты и взносов», после этого сумм с минусом там быть не должно.

    1. Добрый день.
      Это решение не помогло изменить отражение в отчете 6-НДФЛ компенсации отпуска. Зато вызвало новые проблемы — уже сдана форма СЗВ-ТД. В документе Увольнение обнулить налог не получилось, взносы обнулились, но документ Начисление зарплаты и взносов провести не удалось. Возможно я что-то сделала не так. Может нужно было отменить все документы по этому увольнению сначала, а потом проводить все по очереди, но в регистрах остались зафиксированы все действия предыдущие.
      Только главная цель не достигнута — в 6-НДФЛ эта сумма учитывается дважды.

  4. Здравствуйте! НДФЛ в документе «Увольнение» отражен сейчас в принципе верно, он закрывается по сумме практически в ноль (перерасчет идёт из-за неуказанного подразделения в Операции учета НДФЛ, но указать его там нет возможности). Единственное не хватает документа Возврат НДФЛ на излишне удержанные 27 руб. Что касается документа «Начисления зарплаты и взносов» за март, проблема возникает скорее всего из-за зафиксировавшегося перерасчета на закладке «Доначисления, перерасчеты», если его убрать, сумм в документе быть не должно. Совсем перерасчет можно удалить в разделе Зарплата -Сервис — Перерасчеты.

Комментарии закрыты