Добрый день. В марте 2020 года увольняли сотрудника в связи со смертью. Чтобы начисленные суммы не облагались НДФЛ и взносами сформировали документы Операции учета НДФЛ и Операции учета взносов. В отчет 6-НДФЛ за 1 квартал сумма компенсации отпуска, не подлежащая обложению НДФЛ, получается исключается дважды. В отчет РСВ все село верно. Что не так сделано по учету НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение в отчете 6 НДФЛ компенсации отпуска умершему сотруднику
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Удержанный НДФЛ по ГПД не попадает в отчетность 6-НДФЛ Здравствуйте! Подскажите в чем может быть причина того, что по ГПД (2физ.лица) не попадает удержанный НДФЛ в отчетность? 1ому ФЛ…
- Взносы по умершему сотруднику Добрый день. В мае умер сотрудник. Его ЗП выплачивали родственникам. Т.к. дата смерти 15.05 - ни НДФЛ, ни взносами суммы…
- Выплаты родственнику, умершего сотрудника. Добрый день. У нас работал сотрудник. С 17.11. по 24.11. он находился на больничном. 25 ноября больничный рассчитали и поставили…
- Выплаты по умершему сотруднику Добрый день! 17.06.23 у нас умер сотрудник. 1. 19.06.23 провела премию. В документа НДФЛ рассчитался. 2. 19.06.23 провела увольнение, где…
Статьи по этой теме
- Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15) Появилась возможность списать задолженность по НДФЛ, переданному на взыскание в ФНС. Для этого в документе Операция учета НДФЛ ( Налоги…
- Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
- Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам В статье разберем, как в ЗУП 3.1 заполнить 6-НДФЛ, РСВ и Раздел 2 ЕФС-1, если в отчетном периоде есть доходы,…
- Пересчет компенсации по соглашению сторон по правилам 2025 года в ЗУП 3.1 Сотрудник уволился по соглашению сторон в начале 2025 года. НДФЛ с компенсации по соглашению сторон рассчитали по правилам 2024 года.…
Здравствуйте! Начиная с релиза ЗУП 3.1.13.120 разработчики автоматизировали данную операцию — Увольнение в связи со смертью.
Теперь программа автоматически не начисляет налоги и взносы, если указано основание увольнения п. 6 ч. 1 ст. 83, скорее всего достаточно будет отменить документы «Операция учета взносов» и «Операция учета НДФЛ».
Работаем с релизом 3.1.10.416, документы проводились в релизе 3.1.10.378. Я не уточнила это сразу.
Я не уточнила. Работаем с релизом 3.1.10.416, документы проводились в релизе 3.1.10.378
Прошу прощения за задержку с ответом. Если релиз 3.1.10.416, значит нового функционала в нём нет, действуем по-старому. Попробуйте обнулить налоги и взносы в документе «Увольнение» как показано на скриншоте или в пункте 4 варианта 1 по ссылке — Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ и взносами , и потом перерассчитать НДФЛ и взносы в документе «Начисление зарплаты и взносов», после этого сумм с минусом там быть не должно.
Добрый день.
Это решение не помогло изменить отражение в отчете 6-НДФЛ компенсации отпуска. Зато вызвало новые проблемы — уже сдана форма СЗВ-ТД. В документе Увольнение обнулить налог не получилось, взносы обнулились, но документ Начисление зарплаты и взносов провести не удалось. Возможно я что-то сделала не так. Может нужно было отменить все документы по этому увольнению сначала, а потом проводить все по очереди, но в регистрах остались зафиксированы все действия предыдущие.
Только главная цель не достигнута — в 6-НДФЛ эта сумма учитывается дважды.
Здравствуйте! НДФЛ в документе «Увольнение» отражен сейчас в принципе верно, он закрывается по сумме практически в ноль (перерасчет идёт из-за неуказанного подразделения в Операции учета НДФЛ, но указать его там нет возможности). Единственное не хватает документа Возврат НДФЛ на излишне удержанные 27 руб. Что касается документа «Начисления зарплаты и взносов» за март, проблема возникает скорее всего из-за зафиксировавшегося перерасчета на закладке «Доначисления, перерасчеты», если его убрать, сумм в документе быть не должно. Совсем перерасчет можно удалить в разделе Зарплата -Сервис — Перерасчеты.