Здравствуйте!
По трем физическим лицам введены документы «Начисление прочих доходов». Далее введены документы «Операция учета НДФЛ» для отражения передачи НДФЛ в налоговый орган.
Заполняем документ «Отражение зарплаты в бухучете». По одному физлицу на закладке «Начисленный НДФЛ» появляется сумма НДФЛ по виду операции «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган», по остальным двум — не попадает такое движение. Попадает только строчка с видом операции «НДФЛ». На типовой демо-базе сделала то же самое, также не попадает передача задолженности в НО.
Подскажите пожалуйста, может ли такое быть, что передача задолженности заполняется только по бывшим сотрудникам, а по обычным физлицам нет?
И как корректно будет отразить передачу НДФЛ в НО, если мы начислили прочий доход физлицу?
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Сталкивалась с такой же проблемой, по физ.лицам программа проводки по документу Операция учета НДФЛ не формирует.
Как вариант можно создать на основании физ.лиц сотрудников, но на работу их не принимать. Затем перепровести документы Операция учета НДФЛ.
Или оставить всё как есть, но проводки по ним в Бухгалтерии сформировать вручную документом Операция.
Попробовала создать сотрудника, далее перепровела Начисление прочих доходов и Операцию учета НДФЛ. В отражение зарплаты в бухучете все равно попадает только с видом операции «НДФЛ»( на типовом релизе 34.77 проверяла. Видимо остается только вариант ручных проводок в бухгалтерии
Да, остается только вариант с ручной операцией.
Добрый день! Написала разработчикам пожелание, чтобы при заполнении документа Отражение зарплаты в бухучете учитывались данные с закладок Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов и Передано в налоговый орган, включая записи по физ.лицам, не являющимися сотрудниками, может реализуют.