Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

1. Здравствуйте.

   Документ Отражение удержанного НДФЛ формируется по удержанному налогу в ведомостях и уменьшается на возврат НДФЛ.
   Сформируйте отчет Удержанный НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за март.

   Полный перечень проверок в публикации Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

2. У нас возвратов нет в данном периоде

3. А Отражение удержанного НДФЛ соответствует отчету Удержанный НДФЛ?

4. А до этого были возвраты? В январе за 2023 год, например?

5. Удержанный НДФЛ сумма 298787
   Отражение удержанного НДФЛ в бухучете 298783
   Расшифровать отражение уд. НДФЛ не удается ,поэтому не можем понять разницу

6. В феврале были возвраты ,но мы их учли в уведомлениях за февраль

7. В ЗУП есть ошибка учета возврата НДФЛ если есть пересортица по виду дохода — возврат учитывается несколько раз Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах .

   В последних релизах наблюдается странное поведение программы по возвратам даже если нет пересортицы. Вот подобная ситуация Учет возвратов НДФЛ в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете .

   1. Спасибо. Будьте добры подскажите , есть ли какие- то отчёты по которым можно увидеть эту пересортицу по видам дохода по сотруднику?

8. Добрый день.

   К сожалению, в аналитических отчетах по НДФЛ никаких расхождений в этой ситуации не отражается. Поэтому так сложно понять, откуда возникает расхождение.

9. Нашли людей из-за которых в отражение удержанного ндфл попадает некорректная сумма(см. Приложение 1) Был сделан возврат(см. Приложение 2), вид дохода одинаковый, но если вручную в возврате НДФЛ поставить оплата труда (основная налоговая база) в отражение удержанного НДФЛ садится верная сумма. Как разобраться с какого вида дохода излишне удержанная сумма НДФЛ? И чем чревато ручное исправление вида дохода в возврате НДФЛ?

10. Не нужно править вручную. Неизвестно, как это отразится при дальнейших изменениях в программе.
    Сформируйте Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год. Посмотрим, как отражается -1 руб.
    Сейчас я вижу, что отрицательный НДФЛ сложился по категории Прочие доходы. Возврат верно сформирован по той же категории, нет пересортицы.
    Проблема в том, что скорее всего у вас свежий релиз, а в них проблема с возвратом за прошлый год.
    Пока я бы порекомендовала править вручную суммы в Отражении удержанного НДФЛ.

Комментарии закрыты.