Добрый день
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.152)
В документе отражения НДФЛ заполняется период с 23 января пол 9 февраля или с 23 января по 22 февраля, в зависимости от даты самого документа…
Глючит? что нужно сделать , чтобы этот документ красиво заполнялся?
Какой месяц ставим в поле Период сдачи отчетов? Февраль? мы же отправляем уведомление в феврале…
Как он долджен отражаться в Бухгалтерии, чтоб на конец января получилось верное сальдо?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Нужно установить патч EF_60012195.
Тогда месяц в Отражении удержанного НДФЛ нужно будет выбирать -январь. Также как и в уведомлении в Бухгалтерии.
Но заполняться он будет с 1 по 31 число.
Как в ЗУП 3.1 подготовить уведомление по НДФЛ за 23-31 января .
Спасибо, в ЗУП все встало красиво.
Насколько я поняла, в Бухгалтерии второе уведомление «улетает» в февраль по полю «срок выплаты» ?
остался еще один момент- каким отчетом я могу в ЗУП сверить сальдо (точнее, как настройки прописать) после того, как провела оба уведомления в БП, но еще не выгрузила туда Отражение зарплаты?
На 01.01.2024 было сальдо по КТ (зарплата за декабрь выплачена 12.01.2024), далее два уведомления и получается дебетовое сальдо в январе с учетом первого уведомления, и оно еще добавляется с учетом второго уведомления…
В Бухгалтерии второе уведомление тоже формируется за январь, меняется только период — 23.01-31.01. Но проводки уведомление больше не формирует.
Об этом рассказывала Елена на семинаре Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности .
По сверке посмотрите публикацию Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .
Анна, уведомление за январь, но в ОСВ оно падает по ДТ в ФЕВРАЛЬ, т.е. проводки сформированы.
С одной стороны- это хорошо, потому что мы сверили (БП и ЗУП) сальдо ДО оплаты налога
с другой стороны- уплата тоже попала и задвоение в итоге суммы по ДТ ???
Добрый день.
Сведения об удержанном НДФЛ попадают по дате уплаты, в февраль.
Не совсем понимаю про задвоение, посмотрела сейчас еще раз семинар по ссылке выше.
1. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете делает проводки в Бухгалтерии:
Дт 68.01 Кт 68.90
2. Платежное поручение — списание с расчетного счета на ЕНС делает другую проводку
Дт 68.90 Кт 51
3. Отражение зарплаты в бухучете
Дт 70 Кт68.01
В этой схеме не должно быть никакого задвоения.
У нас в бухгалтерии встало
1. Уведомление Дт 68.01 Кт 68.90
2. Отражение удержанного НДФЛ Дт 68.01 Кт 68.90
потому и задвоило.
Обновили БП неловко, всем айтишникам люлей отсыпала) Схему проводок им прям скрином отправила, теперь все верно, спасибо!
Рада, что все получилось!
Хорошего дня!