Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Вопрос задал Марина Г. (Иваново)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! Просьба дать ответ на следующий вопрос: при формировании отражения удержанного НДФЛ в бухучете на стороне ЗУП за период 23.11.2023-22.12.2023 по первой строке документа (все строки по сроку перечисления НДФЛ 28.12.2023 г.) сумма НДФЛ была уменьшена на сумму возврата НДФЛ (2989 руб.). Возврат НДФЛ был в феврале 2023 г. Скрин прилагается. Сумма в отражении должна соответствовать построчно отчету удержанный НДФЛ за этот же период?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Скорее всего это проявление Ошибка 60007537. Вот ее описание:

    В документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» не учитываются неполностью зачтенные в предыдущие месяцы суммы возврата НДФЛ текущего налогового периода.

    Сейчас сумму можно поправить вручную.

    Дополнительно можно отправить в 1С для анализа, чтобы они поправили ошибку.

  2. Добрый день! 1) Что такое «неполностью зачтенные в предыдущие месяцы суммы возврата НДФЛ текущего налогового периода»? 2) Сумму для уведомления на стороне БП и отражения на стороне ЗУП исправила вручную.

    1. 1) предполагаю, что это ситуация, когда мы до исправления ошибки с возвратом НДФЛ («Возврат НДФЛ» не попадал в «Отражение удержанного НДФЛ») исправляли суммы удержанного НДФЛ в документе вручную.
      2) хорошо.

      Еще один подписчик сайта пожаловался на неверное заполнение «Отражение удержанного НДФЛ» — https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/v-dekabre-obnaruzhili-chto-summy-v-dokumente-otrazhenie-uderzhannogo-ndfl-v-bu-umenshayutsya-na-vozvrat-ndfl-za-proshlyj-god.html

Комментарии закрыты.