Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: при выплате зарплаты в ведомости появляется-в том числе сумма. При расшифровке период начисления: апрель 2022 год возврат ндфл-сумма с минусом, сентябрь 2023 командировка-сумма с -, сентябрь 2023 матер.помощь-сумма с -, сентябрь 2023 начисление за 1-ую половину месяца-сумма с +, сентябрь 2023 начисление зарплаты-сумма с +, сентябрь 2023 премия-сумма с -. Удаляем руками каждый месяц задолженность перед сотрудником. Обращались в личном кабинете с таким вопросом в прошлом году. Все предложенные варианты вопрос не решили.
Неверная задолженность перед сотрудником в ведомости на выплату зарплаты.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Суммы задолженности не сворачиваются в ноль(
Я верно понимаю, что мы сейчас не планируем выяснять причины и выравнивать, нам просто надо сделать, чтобы сумм не было?
Если да, то делаем ведомость в кассу по сотруднику, если периоды в зуп не закрыты, и все в том числе удалялись в течение года, то можно сделать декабрем 2024
Подбираем сотрудника, там будут все в том числе, затем копируем например последнюю строку, убираем в ней документ-основание и вносим разницу сальдо, чтобы сумма к выплате по итогу была ноль
Попробую пояснить на скринах
После того как свернули тут, надо закрыть данную разницу для программы с помощью Переноса данных
То есть у меня сумма 93 658, а мне нужен ноль
НДФЛ, если есть очищаем
Создаем Перенос данных выбираем регистр Зарплата к выплате -делаем запись
Если где то не угадали с видом исполнительного или подразделением можно еще одну ведомость создать, которая уже точно закроет автоматом плюс минус
Добрый день! Спасибо, все получилось. Единственное, чтобы выйти в ноль, в документе Перенос данных сумму пришлось поставить с минусом, иначе она наоборот задваивалась.
Ирина, с Переносом данных всегда некий момент «методом тыка» или +- или приход расход поменять))) Тут в зависимости от ситуации
Рада, что все получилось!
Вы молодец!