Отражение удержанного НДФЛ в БУ

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!

При формировании документа Отражение удержанного НДФЛ в БУ за период с 23.01.24 по 31.01.24 попадают суммы НДФЛ, которые были отражены в уведомлении за период с 01.01.24 по 31.01.24 со знаками +-. Скрин документа приложила.
При переносе, уведомление формируется корректно. Но в проводках на счете 68.90 отражается сторно суммы НДФЛ за период с 01.01.24 по 22.01.24г. Скрин карточки счета приложила.
Подскажите, что сделать, чтоб документ формировался корректно?

Метки вопроса: Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП)

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! В данном случае в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» можно поставить «Февраль 2024», в этом случае корректирующих проводок быть не должно. Видео «Уплата страховых взносов с 2024 года» примером можно посмотреть в разделе «Новшества по ЕНП в 1С в части учета НДФЛ и страховых взносов» по ссылке — Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности

    Но если указать «Февраль 2024», то автоматически в Бухгалтерии из Задач организации может не заполнится уведомление.
    В принципе проводки со сторно можно оставить как есть, если итоговые суммы на 68.90 формируются верно.
    Дело в том, что если проведен один документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в ЗУП за январь 2024, при заполнении второго документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за январь 202,4 могут появиться сторно записи, если какие-то данные изменились, после проведения первого документа.

Комментарии закрыты.