Здравствуйте!
При формировании документа Отражение удержанного НДФЛ в БУ за период с 23.01.24 по 31.01.24 попадают суммы НДФЛ, которые были отражены в уведомлении за период с 01.01.24 по 31.01.24 со знаками +-. Скрин документа приложила.
При переносе, уведомление формируется корректно. Но в проводках на счете 68.90 отражается сторно суммы НДФЛ за период с 01.01.24 по 22.01.24г. Скрин карточки счета приложила.
Подскажите, что сделать, чтоб документ формировался корректно?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! В данном случае в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» можно поставить «Февраль 2024», в этом случае корректирующих проводок быть не должно. Видео «Уплата страховых взносов с 2024 года» примером можно посмотреть в разделе «Новшества по ЕНП в 1С в части учета НДФЛ и страховых взносов» по ссылке — Новый порядок учета ЕНП в 1С в части НДФЛ и страховых взносов и ответы на вопросы по персонифицированной отчетности
Но если указать «Февраль 2024», то автоматически в Бухгалтерии из Задач организации может не заполнится уведомление.
В принципе проводки со сторно можно оставить как есть, если итоговые суммы на 68.90 формируются верно.
Дело в том, что если проведен один документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в ЗУП за январь 2024, при заполнении второго документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за январь 202,4 могут появиться сторно записи, если какие-то данные изменились, после проведения первого документа.