Отражение НДФЛ в БУ

1. Здравствуйте.

   Не было ли возвратов НДФЛ? Они до сих пор могут портить суммы удержанного налога. Не сходится общая сумма по периоду или по отдельным датам удержания?

2. Добавила скрины в файл только по одной сумме.
   По порядку и хронологии все вроде верно, но в Отражение НДФЛ сумма попадает меньше, чем начислено/удержано.
   Есть еще две суммы с разницами, но там уже и ставки разные. Это может быть из-за нарушения хронологии ?

3. Вы не написали, были возвраты НДФЛ в этом году по любому сотруднику? В отчете Удержанный НДФЛ за февраль нет отрицательных строк? Может быть Операцией учета НДФЛ корректировали данные?
   Из-за нарушения хронологии обычно страдает исчисленный НДФЛ и из-за этого бывают расхождения с удержанным. Но если в ведомость налог попал, правильно это было или неправильно, он должен также попасть и в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.

4. По этому сотруднику не было возвратов НДФЛ и перерасчётов

5. Приложение

   А по другим работникам? В отражении удержанного НДФЛ возврат НДФЛ уменьшает суммы к перечислению без привязки к сотрудника еще и может делать это несколько месяцев подряд. Есть зарегистрированная ошибка.
   Приложите, пожалуйста, отчет Удержанный НДФЛ за февраль.
   И еще, не было ли ручных корректировок в предыдущем отражении?

6. По другим сотрудникам были возвраты.
   15% НДФЛ не идет как раз на сумму возврата.
   А вот по сумме 13% разница 3545 не понимаю откуда…
   И что с этой ошибкой делать? Править руками в Уведомлениях и отражении НДФЛ?

8. По 15% если возврат на 3048 уже уменьшил уведомление в январе, а скорее всего так и было, то февраль правим вручную. И вполне возможно, что остальные уведомления придется также.

   По 13% есть возвраты в январе. Возможно, там разные налоговые периоды, поэтому сумма не сходится. Поправить тоже вручную. Уже не первый год живет эта ошибка и никакой надежды на исправление разработчики нам не дают.

Комментарии закрыты.