Добрый день, в организации один из учредителей вышел. Его доля перешла к Обществу.
Общество распределило долю между двух учредителей оставшихся.
Получен доход в натуральной форме. Данные учредители не являются сотрудниками.
В течение года им ничего не выплачивали и так как выплат не было наша организация
обязана подать, что НДФЛ не удержан.
В ЗУП сделано две операции учета НДФЛ с кодом дохода 2520. В 6-НДФЛ вроде отражается корректно
Но есть несколько вопросов:
1. в 6-НДФЛ в разделе 4 сумма с дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом
не проставляется автоматически, правильно понимаю — не реализовано автоматическое заполнение,
заполняем вручную?
2.Правильно ли отразили в ЗУП НДФЛ и натуральных доход, через Операцию учета НДФЛ,
или что-то не доделали и надо отразить еще где-то?
3.Как при синхронизации этот НДФЛ должен отразиться в БП, сейчас он не попадает в Отражение зарплаты
и при синхронизации в БП никак не отражается
4.Что нам дальше делать с этим НДФЛ в программе, куда его деть? Приложены скриншоты
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Спасибо! ждет до понедельника 🙂
Здравствуйте!
1. Да, верно. раздел 4 в приложении 1 по сотруднику заполняется вручную.
2. Документ Операция учета ндфл самая удобная в данной ситуации. Нам нужно заполнить две вкладки: Доход и исчисленный ндфл. Прикладываю ссылку на похожий вопрос: Отражение распределения долей и доходов с нее , отражение в программе и отчетах по ндфл .
3. Документ Операция учета ндфл не делает движений для документа Отражения зарплаты в бухучете и во взаиморасчетах.
Прикладываю ссылки на публикации о том, что нужно сделать в программе 1С: Бухгалтерия:
— Выход участника (физлицо) из общества с ограниченной ответственностью в 1С .
— Распределение доли вышедшего участника ООО между другими участниками .
Если у Вас что-то не будет получаться именно в программе 1С: Бухгалтерия,то лучше задать отдельный вопрос в разделе Бухгалтерия. Я как специалист по ЗУП, к сожалению, не смогу Вам помочь в полном объеме по этому вопросу.
4. В ЗУП нам больше ничего и не нужно:
— делаем документ Операция учета ндфл
— сдаем отчем 6-ндфл.
Так как документ Операция учета ндфл не делает движения по взаиморасчетам с сотрудниками/физическими лицам, что долгов нет. Мы вводим данный документ только для правильного формирования отчета 6- ндфл.
Если что-то не будет получаться в ЗУП — обязательно напишите. Вместе все разберем 🙂
Добрый день ,подскажите, а как потом «списывается» задолженность по налогу ? и может быть есть пояснения, как подать уведомление о невозможности удержать НДФЛ ? выплат никаких не было физ.лицу
Прикладываю ссылку на публикацию: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Если у нас доход физ. лица будет отражен в ЗУП только документом Операция учета ндфл, то заполнять вкладку Передано в налоговый орган не нужно. Так как документ Операция учета ндфл не делает движения по взаиморасчетам с сотрудниками/физическими лицам, что долгов нет.
Если другая ситуацию, то как раз заполнение вкладке Передано в налоговый орган заполняем. Таким образом, закроем взаиморасчеты.
Уведомление мы не подаем, просто в годовом отчете в приложении 1 отразим сумму неудержанного ндфл и в Разделе 2 — Строка 170 .
Если нужно, Вы можете приложить скриншоты — вместе разберем и проверим!
Спасибо, правильно понимаю в отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям (раздел Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам) можно увидеть, каким документом зарегистрирован исчисленный, но неудержанный налог -там не должно висеть Отсталость удержать, верно?
Если мы не можем удержать ндфл, то в это отчете будет информация о том, что осталось удержать ндфл.
И мы там оставляем, если у физ.лица не будет больше начисления.
После сдачи отчета 6 ндфл так и останется не равенство. Мы ведь в бюджет сумму ндфл за этого физ.лица не перечисляли.
да, мы не перечисляли, но ИФНС сам удержит с физ.лица, нам хвост тоже не нужен, ведь это уже и не наша проблема, может его можно списать или так и будет висеть все время из года в год?
Поясните, пожалуйста, где Вы наблюдаете этот хвостик?
Если в отчете Анализ НДФЛ по документам-основаниям — то да, год будет висеть неравенство. Но на следующий год мы не будет анализировать 2024. Поэтому уже не будем наблюдать это расхождение.
пока нигде не наблюдаем, уточняю все возможные варианты 🙂
Да, поняла!
Тогда вопрос не закрываю. Подождем как у Вас все в программе получится.