ДД! Прошу уточнить как верно отразить и сверить зарплату за декабрь выплаченную вторую часть в январе. Так как в РСВ попала вся сумма начисления а в 6-НДФЛ попадает только зп за 11м-цев и плюс аванс за декабрь. А при формировании 6-ндфл за января 2024 г не отражается сумма декабря..Никак не разберусь…Как верно отразить суммы в отчетности?Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение 6-ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ по письму ИФНС за декабрь 2022 13% и 15% ЗУП 3.1 (3.1.23.458). Добрый день! У меня есть 4 сотрудника по которым было уже на 01.12.2022 г. превышение 5 млн.…
- Не перечислен ндфл за декабрь, как отразить в 6-ндфл Здравствуйте! Обнаружилось, что ндфл за декабрь перечислен в меньшей сумме, у сотрудника удержано все верно. Корректировочное уведомление отправено. Как отразить…
- Как отразить в 6НДФЛ начисленный к возврату НДФЛ Здравствуйте! подскажите пожалуйста где и когда отражаются суммы к возврату НДФЛ уволенному сотруднику, если факт излишне удержанного НДФЛ за 2020г…
- Уведомление по НДФЛ за первый период Здравствуйте! В январе 2024 вернули сотруднику по его заявлению НДФЛ (излишне уплаченный за декабрь 2023г, в связи с перерасчетом был…
Статьи по этой теме
- Ошибка применения вычетов при переходящей зарплате В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если с аванса удержан НДФЛ и окончательный расчет по зарплате выплачивается в следующем месяце,…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Ошибка в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога в 6-НДФЛ При проверке 6-НДФЛ может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.13: «Ошибочная сумма налога», даже если налог исчислен верно. Ошибка проявляется…
- Учет отрицательного НДФЛ при расчете удержаний по исполнительным листам Начиная с релиза ЗУП 3.1.18.305 при расчете базы для удержаний по исполнительным листам учитывается отрицательный исчисленный налог. В более ранних…
Здравствуйте.
В РСВ попадает весь доход за 2023 год по месяцу начисления. Т. е. все, что начислено в 2023 году и облагается взносами, отражается в РСВ за год.
По 6-НДФЛ ситуация иная. Отчет собирается по дате получения дохода. Если зарплату за декабрь 2023 вы выплачивали в январе 2024, то это уже доход 2024 года и в отчете 6-НДФЛ за 2023 год зарплата за вторую половину декабря не отражается.
Но зарплата за декабрь должна отражаться в отчете за первый квартал 2024. Если не отражается, проверьте, проведена ли ведомость на выплату зарплаты и какая дата на титульном листе отчета за первый квартал 2024.
Чек-лист по проверке 6-НДФЛ за 2023 .
ДД! При выплате зп за декабрь в январе 10.01.24 какой месяц должен быть в ведомости в банк Декабрь? или январь?
Добрый день.
Мы выплачиваем зарплату за декабрь, поэтому в ведомости выбираем месяц-Декабрь.
Благодарю. Все сложилось.