Отображение Возврата НДФЛ в отчетах

Индивидуальную консультацию запросил Наталья А.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

Здравствуйте. ЗУП 3.1 (3.1.37.54)
В мае сотруднику был оформлен «Возврат НДФЛ» и произведена выплата по ведомости с видом Возврат НДФЛ. В июне у сотрудника нет доходов и в Расчетном листе эта сумма отображается как Долг работника

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Для того, чтобы понять в чем причина приложите пожалуйста:
    — расчетный листок за май (полностью, сейчас РЛ приложен в обрезанном виде)
    — расшифровку сумм к выплате из ведомости №112 (открыть ее можно из ведомости по кнопке «Изменить зарплату»)
    — отчет Задолженность по зарплате (Выплаты – Отчеты по выплатам — Задолженность по зарплате) по документам-основаниям: Возможность расшифровки отчета «Задолженность по зарплате» по документам-основаниям (ЗУП 3.1.13.120)

  2. Доброе утро.

  3. Здравствуйте!

    По отчету Задолженность по зарплате видим, что излишне выплачено 740 руб. по документу Начисление зарплаты и взносов от 31.05.2026г.
    Получается, что несмотря на то, что поле Корректировка выплаты заполнена, сумма в ведомости заполнилась неправильно.
    Сотрудник продолжает работать? Можем для проверки начислить зарплату за июль и сформировать ведомость на выплату. Ожидаем, что при очередной выплате сумма к выплате уменьшится на 740 рублей и после этого долга не будет.

  4. Сотрудник серьезно болен и не выходит из больничных. Возврат налога ему сделан верно. В справке 2-НДФЛ налог исчисленный равен удержанному. Полагаю, что это техническая ошибка программы.

  5. Но при расчете ЗП за ИЮЛЬ эта сумма с него добирается.

  6. Да, возврат сделан правильно. НДФЛ к зачету и зачтено излишне удержанного НДФЛ заполнились правильно одинаковыми суммами по 740 руб — здесь ошибки нет.
    Но сумма к выплате заполнилась больше. При следующей выплате, когда у сотрудника появится доход, ожидаем, что сумма к выплате уменьшится на 740 руб. Поэтому желательно проконтролировать, как заполнится сумма в ведомости при следующей выплате (чтобы убедиться, что выплата уменьшилась на 740 рублей).

  7. Доброе утро. В какой ведомости сумма заполнилась больше?

  8. Здравствуйте!

    Получается, что:
    — долг по расчетному листку 22784,56
    — ведомость 112 от 11.06.2026 заполнилась на всю сумму долга 22784,56 (ожидаемая сумма на 740 руб. меньше)
    — и еще была выплата возврата — ведомость на выплату возврата 740
    В результате образовался долг за сотрудником.

  9. У нее за май было перечислено НДФЛ 5889р, а в РЛ 5149, т.е. перечисляли уже до выплаты ЗП на 740р больше. Сделали возврат и перечислили 740 по нему. Откуда долг образуется?

  10. Нашла информацию об ошибке №№ 00112188. Может быть это наш случай?

  11. Здравствуйте!

    Из описания ошибки не очень понятно речь об удержанном НДФЛ (который заполняется в ведомостях) или о сумме к выплате.
    Если речь о сумме к выплате, то похоже на Вашу ситуацию:

  12. Здравствуйте. В Зарплате за Май не должно быть этой суммы. Там наоборот мы ей делали возврат, потому что было перечислено больше налога, а потом она принесла заявление на вычеты. Этот долг — ошибка в работе программы. Видимо, эта ошибка возникает, если сделать возврат, а в следующем месяце нет дохода. У данного сотрудника пришел больничный и мы его смогли провести его Июнем. Все стало нормально. Никакого долга.

  13. Здравствуйте!

    Замечательно, что теперь по сотруднику нет задолженности 🌺

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации, завожу документ Возврат НДФЛ, после создаю Ведомость в банк и в поле Выплачивать выбираю Возврат…
  2. Отражение возврата НДФЛ в январе 2022 за 2021 в 6-ндфл и 2-ндфл Сотрудница написала заявление на возврат НДФЛ *Как отразить в 6ндфл и 2 ндфл возврат за 2021 год ,платёжка на возврат…
  3. НДФЛ Добрый день. Формируем уведомление по НДФЛ за первую половину Июня. Документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете не видит сумму возврата.…
  4. Возврат НДФЛ каким документом оформляется возврат НДФЛ? про заявления сотрудника понятно. Документ возврата НДФЛ - в программе показывает, что налог возвратили сотруднику.…

Статьи по этой теме

  1. Как в 6-НДФЛ в Разделе 2 отразить излишне удержанный НДФЛ, если возврат зарегистрирован в июне, а выплачен в июле? Сотрудник принес уведомление по имущественному вычету. Расчет НДФЛ к возврату произведен в июне и в ЗУП 3 этим же месяцем…
  2. Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? На что обратить внимание при работе с документом Возврат НДФЛ (Налоги и взносы – Возвраты НДФЛ), чтобы возврат налога правильно…
  3. Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
  4. Отражение возврата НДФЛ в уведомлении по ЕНС и 6-НДФЛ с 2024 в 1С Возврат НДФЛ – влияние на заполнение уведомлений и 6-НДФЛ в 1С:Бухгалтерии Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога:…