Добрый день!
Какими отчетами можно свести НДФЛ по своду с удержанным НДФЛ. Например, по своду за сентябрь начислен НДФЛ 100 т.р. В каком отчете можно увидеть как эти 100т разложились по уведомлениям?
Пыталась пользоваться отчетом — Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками. Не получилось.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
К сожалению такого отчета нет🙁
Это связано с особенностями учета исчисленного и удержанного НДФЛ, а также с различиями учета НДФЛ в НУ и БУ.
В отчете Полный свод начислений, удержаний и выплат отражается только Исчисленный НДФЛ, который отражается в БУ.
То есть НДФЛ в бухгалтерском учете — это то что попадает в Свод и отражается — налог, который начислен.
А Удержанный НДФЛ это тот налог, который удержали по ведомости и он попал у в уведомление — в Своде не отражается, а используется в НУ.
Можно попробовать отталкиваться от логики, какой исчисленный НДФЛ не был удержан.
Но при этом нужно учесть, что в БУ и НУ НДФЛ учитывается по разному:
— в БУ по месяце начисления
— в НУ по дате получения дохода
НДФЛ исчисленный в БУ и удержанный в НУ это очень разные понятия.
Как правило сравнивают НДФЛ исчисленный в НУ и НДФЛ удержанный в НУ (т.е. по дате получения дохода, а не по месяцу начисления в БУ)
Для того чтобы попробовать сделать сверку может помочь статья:
Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии
Также может быть интересно: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления
Добрый день!
Спасибо. Изучила статьи.
Специфика у нас такая : проводки не в 1с бухгалтерии, в сапе. Начисленный по своду ндфл = 1 проводка начисление ндфл в сапе. И в сапе списания ( оплаты ) с ЕНС. Уведомления формируем в 1с бухгалтерии.
Пожалуйста! Статья, как сверить обороты счета 68.01 с налоговым учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 в целом должна подходить при использовании различных программных продуктов по ведению бухучета🌸